Manutenção de Processo de Exportação - EX3001

Visão Geral do Programa

A partir do preenchimento das informações solicitadas por essa função será dada sequência ao processo de exportação.

No Datasul EMS, o processo de exportação se caracteriza pela identificação de um conjunto de mercadorias que serão enviadas para outros país com condições de pagamento e valores pré-acordados.

Esse programa é responsável por cadastrar todas as informações necessárias em um processo de exportação. De posse dessas informações o Datasul EMS pode definir o comportamento de uma venda para o mercado externo. Por intermédio desse programa, também é possível registrar toda a documentação emitida para um processo de exportação.

Manutenção Proc Exportação – Pasta Valores

Objetivo da tela:

Permitir o cadastro de informações pertinentes aos valores do processo de exportação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, habilita os campos para realizar a inclusão dos dados correspondentes ao registro do Processo de Exportação.
Modifica	Quando acionado, habilita os campos para realizar a manutenção dos dados correspondentes ao Processo de Exportação selecionado.
Elimina	Quando acionado, permite eliminar o Processo de Exportação selecionado. Importante: Não é possível eliminar o processo de exportação quando esse possuir algum log de atualização pendente (Não Processado ou Processado com Erro).
Discrepâncias	Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção de Discrepâncias (EX3001A), por intermédio da qual é possível realizar a manutenção correspondente.
Relacionamentos	Quando acionado, é apresentada a janela Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190), por intermédio da qual é possível efetuar o relacionamento do Pedido de Venda com o Processo de Exportação informado, assim como verificar as entregas e as notas fiscais do processo.
Suspender Faturamento do Processo de Exportação	Quando acionado, suspende o processo de exportação para faturamento. Importante: Somente é possível suspender processos de exportação cuja situação seja "Aberto". Quando da suspensão do processo de exportação, somente esse é suspenso, os pedidos relacionados ao mesmo permanecem com suas situações inalteradas. Caso seja necessário suspender o pedido, essa suspensão deverá ser efetuada por intermédio das funções de Manutenção de Pedidos (PD4000\PD4050).
Reativar Faturamento do Processo de Exportação	Quando acionado, reativa o processo de exportação para faturamento. Importante: Somente é possível reativar o processo de exportação quando os pedidos relacionados a ele não estiverem suspensos. Quando da reativação do processo de exportação, somente esse é reativado, os pedidos relacionados ao mesmo permanecem com suas situações inalteradas. Caso seja necessário reativar o pedido, essa reativação deverá ser efetuada por intermédio das funções de Manutenção de Pedidos (PD4000\PD4050).
Cancela Processo de Exportação	Quando acionado, o cancela o processo de exportação selecionado. Importante: Quando a situação do processo de exportação for “Aberto”, no momento do cancelamento, as entregas relacionadas ao processo de exportação também serão canceladas. Caso a quantidade pedida não esteja relacionada em sua totalidade ao processo de exportação, o sistema gera uma nova entrega para o pedido de venda, com a quantidade informada no processo de exportação, sendo eliminado o relacionamento da entrega original e criado um novo relacionamento para a nova entrega gerada. Quando a situação do processo de exportação for “Faturado Parcial”, no momento do cancelamento, as entregas relacionadas ao processo de exportação passarão a apresentar a situação "Faturado", sendo que somente o saldo das entregas serão cancelados. Caso a quantidade pedida não esteja relacionada em sua totalidade ao processo de exportação, o sistema gera uma nova entrega para o pedido de venda, com a quantidade não faturada da entrega do processo de exportação, sendo criado um novo relacionamento para a nova entrega gerada. No momento do cancelamento do processo, será assumido o motivo de cancelamento definido na função Parâmetros de Exportação (EX0180), adicionando o código do estabelecimento e o número do processo que exportação que originou o cancelamento.
Processo Embalagem	Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção de Embalagens do Processo de Exportação (EX3500), por intermédio da qual é possível cadastrar a estrutura de embalagem no processo de exportação antes do faturamento, a qual é pré-requisito para a impressão do Packing List.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Estab	Selecionar o código do estabelecimento responsável pela exportação.
Data Embarque	Exibe a data de embarque do processo de exportação. Essa data é informada por intermédio da função Acompanhamento do Processo (EX0200).
Processo Exportação	Inserir o número do processo de exportação.
Situação	Exibe a situação atual do processo de exportação. As opções disponíveis são: Aberto; Faturado Parcial; Faturado; Embarcado; Suspenso; Cancelado.
SubProcesso	Quando assinalado, determina que esse processo de exportação é um subprocesso. Nota: O subprocesso permite desmembrar o Processo de Exportação quando por exemplo, não for possível cumprir as quantidades acordadas na Proforma, porém serão enviadas para o cliente em algum momento. Somente é possível informar como subprocesso um processo que esteja com as seguintes situações: Aberto, Faturado Parcial ou Faturado.
Processo de Exportação de Origem	Selecionar o processo de exportação que está dando origem ao subprocesso. Nota: Somente serão possíveis de informar os Processos de Exportação que atendão aos seguintes requisitos: Possuir o mesmo estabelecimento do SubProcesso; Possuir o mesmo Itinerário do SubProcesso; Possuir o mesmo Importador do Subprocesso.
Valor Total	Exibe a moeda e o valor total, sem a aplicação de descontos e com despesas, do processo de exportação.
Desconto	Exibe o valor de descontos concedidos para as despesas.
Valor Líquido	Exibe a descrição e o valor líquido das despesas que formam o preço dos itens do processo de exportação. Esse é o valor do processo sem as despesas e com a aplicação dos descontos Nota: Esse campo retira apenas as despesas que estão definidas para serem destacadas no processo de exportação.
Valor Despesas de Exportação	Exibe o valor total das despesas do processo de exportação. Nota: Esse campo considera apenas as despesas que estão definidas para serem destacadas no processo de exportação.
Valor	Exibe a inconterm e seu valor, o qual representa o valor da somatória das despesas de acompanhamento do processo de exportação vinculadas a incoterm do processo.
Peso Líquido Total (Kg)	Exibe o total do peso líquido, em quilogramas, dos itens do processo de exportação.
Peso Bruto Total (Kg)	Exibe o total do peso bruto, em quilogramas, dos itens do processo de exportação.
Volume Total Informado (m³)	Exibe o volume total informado, em metros cúbicos, dos itens do processo de exportação.
Volume Total Calculado (m³)	Exibe o volume total calculado, em metros cúbicos, dos itens do processo de exportação. Esse valor é calculado pelo módulo de Faturamento.

Manutenção Proc Exportação – Pasta Geral 1

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível informar a primeira parte das informações gerais pertinentes ao processo de exportação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Consulta Itinerário	Quando acionado, apresenta a janela Consulta de Itinerários (CD2767), na qual é possível consultar o itinerário e seus pontos de controle.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Cod Importador	Selecionar o código do importador, previamente cadastrado quando da implantação do pedido de venda. Nota: O importador deve ser cliente estrangeiro ou trading. Esse campo permite que seja informado o nome abreviado ou o código do importador, sendo que o sistema sempre guarda somente código do importador.
Incoterm	Selecionar a Incoterm a ser utilizada no processo de exportação.
Idioma	Selecionar o idioma a ser utilizado no processo de exportação.
Itinerário	Selecionar o código do itinerário pelo qual o processo de exportação será remetido ao cliente. Nota: Este campo somente ficará disponível para alteração do valor quando: Parâmetros de Exportação (EX0180): Novo parâmetro “Permite alterar Itinerário antes do Faturamento” marcado; Quando o Processo de Exportação estiver “Aberto”. Importante: Caso o usuário realize alteração no Itinerário e esse Itinerário Anterior possuir Despesas no Acompanhamento do Processo e/ou Declarações Comunicações (EX0200), serão verificadas as informações referentes a qual Ponto de Controle está, em qual Posição encontra-se o Ponto (se antes ou depois do Ponto de Embarque) e se esse Ponto está disponível no Novo Itinerário informado. Despesas: Caso esteja em um Ponto de Controle obrigatório (Despacho, Embarque, Desembarque e/ou Chegada), a despesa será gerada neste novo ponto de controle. Caso esteja em um Ponto de Controle Não obrigatório, será verificado se este mesmo código encontra-se disponível na estrutura do Novo Itinerário. Se existir, o mesmo será criado. Caso esteja em um Ponto de Controle Não obrigatório e estiver disponível no Novo Itinerário porém após o Ponto de Controle de Embarque o mesmo será criado. O mesmo tratamento está sendo realizado com a Declaração/Comunicação que estiver inserida no Acompanhamento do Processo (EX0200): Caso esteja em um Ponto de Controle obrigatório (despacho, embarque, desembarque e/ou chegada), a Declaração/Comunicação será gerada neste novo ponto de controle. Caso esteja em um Ponto de Controle Não obrigatório, será verificado se este mesmo código encontra-se disponível na estrutura do Novo Itinerário. Se existir, o mesmo será criado. Se houverem Despesas inseridas na estrutura do Novo Itinerário (CD2567) mas que não estão no Itinerário Anterior, as mesmas serão geradas no Acompanhamento do Processo (EX0200) se o parâmetro “Considera Despesa Itinerário” da função Manutenção Parâmetros Exportação estiver marcado. Se a mesma despesa estiver na estrutura do Novo Itinerário (CD2567) e no Itinerário Anterior, prevalecerá a despesa inserida no Itinerário Anterior. Se houverem Declarações/Comunicações na estrutura do Novo Itinerário (CD2567) mas que não estão no Itinerário Anterior, as mesmas serão geradas no Acompanhamento do Processo (EX0200). Se a mesma Declaração/Comunicação estiver na estrutura do Novo Itinerário (CD2567) e no Itinerário Anterior, prevalecerá a Declaração/Comunicação inserida no Itinerário Anterior.
Origem Processo	Selecionar a origem do processo de exportação. As opções disponíveis são: Proforma; Pedido do Cliente; Pedido Interno.
Processo de Exportação de Origem	Selecionar o processo de exportação que está dando origem ao subprocesso. Nota: Somente serão possíveis de informar os Processos de Exportação que atendão aos seguintes requisitos: Possuir o mesmo estabelecimento do SubProcesso; Possuir o mesmo Itinerário do SubProcesso; Possuir o mesmo Importador do Subprocesso.
Dt Implantação Proc Exp	Exibe a data de implantação do processo de exportação.
Nome Trader	Inserir o nome do trader responsável pela negociação.
Não Informa Permissões de Embarque	Quando selecionado, indica que não é obrigatório informar uma permissão para o Embarque.
Local Transbordo 1, 2, 3, 4	Selecionar o ponto de controle a ser considerado como local de transbordo. O sistema permite que sejam informados até 4 pontos diferentes para transbordo. Nota: O sistema não efetua nenhum controle sobre a informação desse campo, tendo esse uma função documentacional, permitindo que em momento futuro seja identificado os locais de transbordo do processo. O local de transbordo deve ser um ponto de controle cadastrado.
Tipo Exportação	Selecionar o tipo de exportação. As opções disponíveis são: Beneficiamento Serviço outros

Manutenção Proc Exportação – Pasta Geral 2

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível informar a segunda parte das informações gerais pertinentes ao processo de exportação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Declaração Base	Selecionar a declaração base a ser utilizada pelo processo de exportação.
Declaração País	Selecionar a declaração por país a ser utilizada pelo processo de exportação.
Declaração Cliente	Selecionar a declaração por cliente a ser utilizada pelo processo de exportação.
Dt Prev Ex-Factory	Inserir a data de previsão Ex-Factory, a qual representa a data prevista em que a mercadoria ou produto a ser exportado estará disponível para ser retirada da fábrica ou local de produção.
Data EST/ETD	Inserir a data estimada ou prevista de saída no porto/aeroporto.
Data ETA	Inserir a data estimada ou prevista de chegada no porto/aeroporto.
Cond Pagto	Inserir o código da condição de pagamento dos pedidos do processo de exportação.
Descrição Valor Líquido	Inserir a descrição do valor líquido do pedido de venda da mercadoria.
País Venda	Selecionar o país para o qual foram vendidos os itens do processo de exportação

Manutenção Proc Exportação – Pasta Geral 3

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível informar a terceira parte das informações gerais pertinentes ao processo de exportação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Data Prevista Liberação Container	Inserir a data prevista para liberação do contêiner.
Hora Prevista Liberação Container	Inserir hora prevista para liberação do contêiner.
Data de Abertura do Gate	Inserir a data que será aberto o Gate.
Horário de Abertura do Gate	Inserir a hora que será aberto o Gate.
Data Estufagem	Inserir a data da estufagem do produto.
Local Estufagem	Inserir o local da estufagem do produto.
Data Desova	Inserir a data de desova do produto.
Local Desova	Inserir o local de desova do produto.
Move Type	Inserir o código do tipo de movimento.
Complemento Shipment/Packing	Inserir o descritivo simplificado sobre o contêiner e bag que serão utilizados para o processo.
Motivo Traslado	Inserir o motivo do translado de acordo com a tabela disponibilizada pela SAT.
Tipo Exportação	Informar se a exportação é do tipo Definitiva Chave A1, Temporária ou Definitiva Chave Diferente de A1.
Regime Aduaneiro	Inserir o regime aduaneiro utilizado.

Manutenção Proc Exportação – Transporte

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível informar os detalhes pertinentes ao transporte dos itens do processo de exportação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Via Transporte	Selecionar a via de transporte utilizada pela mercadoria a ser exportada. As opções disponíveis são: Rodoviário; Aeroviário; Marítimo; Ferroviário; Rodoferroviário; Rodofluvial; Rodoaeroviário; Outros. Nota: As opções disponíveis são: Marítima/Fluvial/Lacustre Aéreo Postal Ferroviário Rodoviário/Terrestre Oleoduto/Gasoduto Cabeamento elétrico (Aéreo/Subterrâneo) Outros Courier/Aéreo
Agente Marítimo/Comp Aérea	Selecionar o código do agente marítimo ou companhia aérea encarregada de transportar a mercadoria.
Id Veículo Transportador	Inserir a placa de identificação do veículo pelo qual será transportada a mercadoria.
Transportador Internacional	Selecionar o código da transportadora internacional encarregada de transportar a mercadoria. Nota: Esse campo será preenchido caso a mercadoria não seja transportada por uma transportadora do país exportador.
Armador	Selecionar o código do proprietário do navio (armador) pelo qual será transportada a mercadoria.
Despachante	Selecionar o código do despachante encarregado da liberação da mercadoria para ser enviada ao exterior.
Seguradora	Selecionar o código da companhia encarregada do seguro da mercadoria a ser transportada.
Fabricante	Selecionar o código do fabricante da mercadoria comercializada.
Tipo Frete Exportação	Selecionar o tipo de frete de exportação. As opções disponíveis são: Collect; Prepaid.
Complementar do Tipo Frete Exportação	Inserir informação complementar do Tipo Frete Exportação selecionado no processo.
Volume Informado (m³)	Inserir o volume total informado, em metros cúbicos, dos itens do processo de exportação.
Volume Calculado (m³)	Exibe o volume total calculado, em metros cúbicos, dos itens do processo de exportação.
Hora Dead-line	Inserir hora limite para depositar os contêineres a serem embarcados.
Data Dead-line	Inserir data limite para depositar os contêineres a serem embarcados.
Hora Dead-line Draft	Inserir hora limite para a apresentação dos documentos relativos a carga a ser embarcada.
Data Dead-line Draft	Inserir data limite para a apresentação dos documentos relativos a carga a ser embarcada.

Manutenção Proc Exportação – Pasta Inf Docum

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível informar as informações documentacionais do processo de exportação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Carta Crédito	Inserir o número de identificação da carta de crédito a ser utilizada na transação.
Bco Carta Crédito	Selecionar o código do banco responsável pela liberação da carta de crédito do processo de exportação.
Ag Carta Crédito	Selecionar o código da agência do banco responsável pela liberação da carta de crédito do processo de exportação.
Bco Cobrança	Selecionar o código do banco responsável pela cobrança dos valores do processo de exportação.
Ag Cobrança	Selecionar o código da agência do banco responsável pela cobrança dos valores do processo de exportação.
Courier Cobrança	Inserir o courier responsável pela cobrança.
Bco Entrega Doctos	Selecionar o código do banco para o qual será feito a entrega dos documentos pertinentes ao processo de exportação.
Ag Entrega Doctos	Selecionar o código da agência do banco para a qual será feita a entrega dos documentos pertinentes ao processo de exportação.
Data Entrega Doctos	Inserir a data de entrega dos documentos ao banco.
Data Remessa	Inserir a data de remessa dos documentos ao banco.
Forma Envio Doctos	Inserir a forma de envio dos documentos ao banco.
Referência Bancária	Inserir um referencial bancário dos documentos.
Hora Dead-line	Inserir à hora do dead-line.
Data Dead-line	Inserir a data do dead-line.
Dt Cruze	Inserir a data em que a mercadoria transportada atravessa a fronteira do país exportador.
Marca 1, 2, 3, 4, 5	Inserir as marcas constantes na embalagem das mercadorias comercializadas.
Número do Booking	Inserir o número do booking enviado pelo armador.

Manutenção Proc Exportação – Pasta Documentos

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível vincular documentos ao processo de exportação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a janela Documentos Proc Exportação, na qual é possível incluir documentos ao processo de exportação.
Modificar	Quando acionado, apresenta a janela Documentos Proc Exportação, na qual é possível manutenir as informações dos documentos do processo de exportação.
Eliminar	Quando acionado, permite eliminar as informações do documentos selecionado.

Documentos Proc Exportação

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível informar os detalhes que identificam o documento vinculado ao processo de exportação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tipo Docto	Selecionar o tipo de documento a ser vinculado ao processo de exportação. Os documentos possíveis são os cadastrados no programa EX0070 - Documentos de Exportação (Cadastro_de_Documentos_de_Exportação_EX0070).
Data Emissão	Inserir a data de emissão do documento.
Hora Emissão	Inserir a hora de emissão do documento.
Nr Docto	Inserir de identificação do número do documento.
Descrição	Inserir uma descrição para o documento.
Nr Vias	Inserir o número de vias do documento.
Nr Cópias	Inserir o número de cópias do documento.

Manutenção Proc Exportação – Pasta Narrativa

Objetivo da tela:

Nessa pasta é possível informar narrativas pertinentes ao processo de exportação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Narrativa	Inserir narrativas pertinentes ao processo de exportação.

Manutenção Relacionamento Nota Fiscal/Embarque – EX3001C

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível desvincular notas ficais/embarques do processo de exportação de origem para vincular a um Subprocesso.

De acordo com o processo de exportação de origem, essa tela carrega todas as Notas Fiscais e Embarques (independentes de já faturados ou não) que existem no Processo de Exportação Origem. Sendo que é necessário selecionar quais registros (Notas Fiscais e/ou Embarques) deseja vincular ao Subprocesso, consequentemente irá desvincular no Processo de Exportação de Origem.

Importante:

Não será possível o acesso a esta rotina (Relacionamento Nota Fiscal/Embarque – EX3001C), nas seguintes situações:

Caso o usuário não tenha permissão para desvincular a Nota Fiscal/Embarque;
Caso o Processo de Exportação já tenha tido seu Log de Geração de Tìtulos no CR e/ou Contabilização da Receita Processados com Sucesso;
Caso o Processo de Exportação já tenha sido contabilizado (para clientes que realizam a contabilização pela Data do Embarque);
Caso a nota fiscal que já tenha sido contabilizada.
Caso a nota fiscal que já tenha sido devolvida.
Caso a nota fiscal tenha sido cancelada.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Marcar todos/Desmarca todos	Quando acionado, permite marcar ou desmarcar todos os registros da listagem.
?	Quando acionado, permite que o documento marcado tenha seu relacionamento alterado, desvinculando do processo e vinculando no subprocesso. Importante: Todo o relacionamento de atualização dos dados do Processo de Exportação (Pedidos, Entregas, Notas Fiscais e Embarques) já é efetivado ao movimentar o documento entre os processos.
?	Quando acionado, permite que o documento marcado tenha seu relacionamento alterado, desvinculando do subprocesso e vinculando no processo. Importante: Todo o relacionamento de atualização dos dados do Processo de Exportação (Pedidos, Entregas, Notas Fiscais e Embarques) já é efetivado ao movimentar o documento entre os processos.
Filtro	Quando acionado, apresenta a janela EX3001C, na qual é possível definir filtros a serem considerados para exibição dos documentos. Nota: Os campos dos filtros são habilitado de acordo com tipo de documento selecionado (nota fiscal ou embarque).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Estab	Exibe o código do estabelecimento responsável pela exportação.
Processo Exportação de Origem	Exibe o código do processo de exportação de origem.
Itinerário	Exibe o itinerário do processo de exportação de origem.
Nota Fiscal / Embarque	Permite definir qual o tipo de documento a ser considerado para fazer a quebra do processo de exportação. É possível quebrar o processo de exportação a partir da Nota Fiscal do Processo de Origem ou a partir do Embarque do Processo de Origem.
Subprocesso de Exportação	Exibe o número do subprocesso de exportação. Importante: Quando este programa for acessado utilizando o botão “Desvincular” do folder “Notas Fiscais” e/ou “Embarque” dos Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190), este campo ficará habilitado para que o usuário informe um dos subprocessos relacionados ao Processo que se deseja desvincular a Nota/Embarque.

EX3001C2

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível definir quais as informações se deseja atualizar no Processo de Origem e no SubProcesso (Declarações/Comunicações, Registro de Exportação e Acondicionamento se houverem no Processo de Origem).

Importante:

O relacionamento dos documentos com o processo de exportação já é efetivado na janela EX3001C, nessa janela será definido somente as informações que serão geradas e atualizadas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Subprocesso de Exportação	Selecione as informações que deverão ser geradas de forma automática com base no processo de exportação de origem. As opções disponíveis são: Despesas. Declaração/Comunicação do Processo. Acondicionamento. Registro de Exportação.
Processo Exportação de Origem	Selecione as informações que deverão ser atualizadas de forma automática. As opções disponíveis são: Acondicionamento. Registro de Exportação. Elimina informações de Exportação do Documetno Fiscal em OF. Caso assinalada a opção Registro de Exportação, será possível definir se deseja eliminar as informações de exportação do documento fiscal em Obrigações Fiscais. Nota: Em casos de eliminação dessas informações em Obrigações Fiscais, o mesmo poderá ser atualizado se utilizado o botão “Atualiza Documento em OF” do programa de Registro de Exportação (EX5000).
Título no Contas a Receber	Quando assinalado, determina que os títulos no Contas a Receber deverão ser atualizados.
Portador	Selecionar o código do portador para os títulos gerados no faturamento. Nota: Caso seja informado o portador e alguma nota fiscal possuir duplicatas com código de vencimento igual a 3-Antecipação, esta duplicata será gerada com o mesmo portador informado para a antecipação e não para o portador da nota fiscal.
Forma de Geração dos Títulos	Definir a forma de geração dos títulos no módulo de Contas a Receber. As opções disponíveis são: Gera para Endereço de Entrega: gera o título para o endereço de entrega do cliente. Gera para Endereço de Cobrança do Cliente: gera o título para o endereço de cobrança do cliente. Nota: A informação padrão fornecida neste campo é definida na função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301), pasta Atualizações, campo Forma de Geração de Títulos. No entanto, a mesma poderá ser alterada. Importante: Se o título foi gerado com o número da Nota Fiscal, será atualizada somente a informação do Número do Processo; Se o título foi gerado com o número do Processo de Exportação: o Comissão de Representante: Será verificado se a Comissão do Representante já foi enviada ao Contas a Pagar. Caso negativo, o título original do Processo terá seu saldo zerado e gerado novo título no Contas a Receber para o Subprocesso criado com o saldo restante; Caso a Comissão do Representante já tiver sido enviado ao Contas a pagar, será emitida uma mensagem em tela notificando ao usuário que o movimento da comissão do representante já foi enviada ao Contas a Pagar. Desta forma, o título deverá ter seus ajustes realizados de forma manual. Caso o título já possua movimentações de valores, o título deverá ter seus ajustes realizados de forma manual. Caso o título já tenha sido vinculado a um contrato de câmbio, o título deverá ter seus ajustes realizados de forma manual. Caso o título já tenha sido estornado, o título deverá ter seus ajustes realizados de forma manual. Caso o título não possua saldo o título deverá ter seus ajustes realizados de forma manual.

Discrepâncias Proc Exportação – Pasta Consig

Objetivo da tela:

Permitir manutenir e visualizar os dados do consignatário do processo de exportação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Busca Informações Padrões	Quando acionado, restaura as informações definidas no cadastro em questão. Nesse caso, as alterações efetuadas manualmente nessa pasta são descartadas e sobrepostas pelas informações do cadastro.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Código Consig	Selecionar o código do consignatário da mercadoria comercializada.
Nome Compl, Endereço, Cep, Bairro, Estado, Cidade, País	Exibe o endereço do consignatário informado, podendo ser alterado quando necessário.

Discrepâncias Proc Exportação – Pasta Notif

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível manutenir e visualizar os dados do notificado do processo de exportação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Busca Informações Padrões	Quando acionado, restaura as informações definidas no cadastro em questão. Nesse caso, as alterações efetuadas manualmente nessa pasta são descartadas e sobrepostas pelas informações do cadastro.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Cod Notif	Selecionar o código do notificado da mercadoria comercializada.
Nome Compl, Endereço, Cep, Bairro, Estado, Cidade, País	Exibe o endereço do notificado informado, podendo ser alterado quando necessário.

Discrepâncias Proc Exportação – Pasta Notif 2

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível manutenir e visualizar os dados do segundo notificado do processo de exportação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Busca Informações Padrões	Quando acionado, restaura as informações definidas no cadastro em questão. Nesse caso, as alterações efetuadas manualmente nessa pasta são descartadas e sobrepostas pelas informações do cadastro.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Cod Notif 2	Selecionar o código de um segundo notificado da mercadoria comercializada.
Nome Compl, Endereço, Cep, Bairro, Estado, Cidade, País	Exibe o endereço do notificado informado, podendo ser alterado quando necessário.

Discrepâncias Proc Exportação – Pasta Estabelec

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível manutenir e visualizar os dados do estabelecimento do processo de exportação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Busca Informações Padrões	Quando acionado, restaura as informações definidas no cadastro em questão. Nesse caso, as alterações efetuadas manualmente nessa pasta são descartadas e sobrepostas pelas informações do cadastro.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Cod Estabel	Exibe o código do estabelecimento do processo de exportação.
Nome Compl, Endereço, Cep, Bairro, Estado, Cidade, País	Exibe o endereço do estabelecimento informado, podendo ser alterado quando necessário.

Discrepâncias Proc Exportação – Pasta Cliente

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível manutenir e visualizar os dados do cliente do processo de exportação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Busca Informações Padrões	Quando acionado, restaura as informações definidas no cadastro em questão. Nesse caso, as alterações efetuadas manualmente nessa pasta são descartadas e sobrepostas pelas informações do cadastro.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Cliente	Exibe o código do cliente do processo de exportação.
Endereço, Cep, Bairro, Estado, Cidade, País	Exibe o endereço do cliente informado, podendo ser alterado quando necessário.

Discrepâncias Proc Exportação – Pasta Cliente Final

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível manutenir e visualizar os dados do cliente final do processo de exportação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Busca Informações Padrões	Quando acionado, restaura as informações definidas no cadastro em questão. Nesse caso, as alterações efetuadas manualmente nessa pasta são descartadas e sobrepostas pelas informações do cadastro.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Cliente Final	Selecionar o código do cliente final do processo de exportação.
Endereço, Cep, Bairro, Estado, Cidade, País	Exibe o endereço do cliente final informado, podendo ser alterado quando necessário.

Discrepâncias Proc Exportação – Pasta Transporte

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível manutenir e visualizar os dados do transportador internacional do processo de exportação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Busca Informações Padrões	Quando acionado, restaura as informações definidas no cadastro em questão. Nesse caso, as alterações efetuadas manualmente nessa pasta são descartadas e sobrepostas pelas informações do cadastro.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Transportador	Exibe o código da transportadora internacional encarregada de transportar a mercadoria. Nota: Esse campo não é habilitado para manutenção e apresenta a transportadora internacional informada na pasta Transporte, da janela Manutenção Proc Exportação (EX3001).
Endereço, Cep, Bairro, Estado, Cidade, País	Exibe o endereço do transportador informado, podendo ser alterado quando necessário.

Discrepâncias Proc Exportação – Pasta Contato

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível informar a sequência do contato no cliente a ser relacionado ao processo de exportação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Sequência	Inserir a sequência que identifica o contato do cliente a ser relacionado ao processo de exportação. Nota: Os contatos do cliente podem ser manutenidos por intermédio da função Manutenção Contatos do Cliente (CD0704B).
Nome	Exibe o nome da pessoa de contato no cliente.
Área Contato	Exibe a área de atuação do contato no cliente.
Cargo	Exibe o cargo de atuação do contato no cliente.
Telefone/Ramal	Exibe o telefone e ramal do contato.
Telefax/Ramal	Exibe o telefax e ramal do telefax no cliente.
E-mail	Exibe o e-mail do contato no cliente.
CNPJ/CPF	Exibe o CNPJ ou CPF do contato no cliente.