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1302 - Devolução de Fornecedor

Passo a passo:

Para que seja possível alterar a "forma de pagamento" durante o processo de devolução na rotina 1302 -Devolução de fornecedor , é necessário acessar a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, filtrando pelo usuário o qual irá realizar a devolução. 

Para conceder ou limitar permissões a um usuário através da 530 - Permitir Acesso a Rotina, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina , informe o código do Usuário e clique Exibir;

2) No campo de pesquisa Informe o código 1302 -Devolução de fornecedor e pressione Enter;

3) Marque as permissão '11-Restringir alterar a forma de pagamento parametrizada no Cad. Fornecedor' na caixa Controle de permissão na rotina;

4) Clique em Confirmar.

Realizando este processo, as informações da forma de pagamento na devolução de fornecedor, serão parametrizadas no cadastro do fornecedor na rotina 202 -  Cadastrar fornecedor  do campo Forma de pagamento Devolução de Fornecedor.