ER_Gerar_contas_a_receber.

Informações Gerais

Objetivo

Disponibilizar opção para gerar contas a receber, a fim de facilitar o preenchimento.

Definição da Regra de Negócio

• Ao realizar devolução de mercadoria de entrada de consumo e o usuário selecionar a aba Financeiro deverá existir duas opções:
  1. Opção para informar o valor devolução Desconto Duplicata no titulo de pagamento da entrada.
  Regra: O desconto em duplicata somente poderá ser realizado caso o titulo de pagamento da entrada estiver em aberto (mesmo processo de validação da rotina 1307). Caso o titulo estiver pago deverá desabilitar essa opção;
  
  2. Opção para gerar Contas a Receber referente ao valor da devolução de consumo.
  Regra: O contas a receber para o fornecedor somente poderá ser gerado caso o totalizador dos títulos a receber seja igual ao Valor Total da nota de devolução de consumo;
  
  
• Deverá disponibilizar as seguintes opções para gerar o titulo a receber conforme 2ª regra:
  - Código Cobrança (tipo de cobrança do titulo)
  - Data Vencimento (data de vencimento do titulo a receber)
  - Valor (valor do titulo a receber)
  - Prestação (mostrar o numero da prestação, caso tenha mais de uma)

• Não será desenvolvido o processo de verba no modulo 34;
• No cancelamento da devolução a rotina deverá estornar o contas a receber gerado, realizando as validações se o título já foi pago, conforme regra da rotina 1327.