Relatório Valores Prestadores - PP0610A
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo realizar a impressão dos relatórios com os valores calculados para o prestador em determinado pagamento. Este relatório será emitido com o mesmo formato que o Cálculo do Pagamento de Prestadores.
| Objetivo da tela: | Emitir um relatório com os valores calculados para o prestador em determinado pagamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Arquivo | Informar o diretório e arquivos de saída do relatório. |
Parâmetro | Informar os parâmetros que serão utilizados para a geração. |
Classificação | Ordenar os registros para a emissão de dados. |
Seleção | Selecionar dados que serão utilizados para a geração. |
Imprime | Executa a impressão do relatório com os valores calculados para o prestador em determinado pagamento. |
Botão Arquivo: Informar se o relatório será emitido em arquivo e se a emissão será em impressora, arquivo ou vídeo (tela).
Botão Parâmetros:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Por Periodo/Fatura | Informar se a geração do relatório será por faturas ou por período informado. |
Periodo Anterior | Informar se serão ou não considerados períodos anteriores. Este campo é habilitado caso for informado por Período no campo Por Periodo/Fatura. |
Referencia | Informar a referência do período de movimentação do cálculo do pagamento. Este campo é habilitado caso for informado por Período no campo Por Periodo/Fatura. |
Por seccional | Informar se o relatório será ou não dividido por seccionais dos prestadores. |
Imprimir as Glosas? | Informar se serão ou não impressos no relatório todos os movimentos glosados que ocorreram referentes aos registros encontrados. |
Tipo de Relatório | Informar se o relatório irá mostrar os dados completos ou resumidos de cada prestador. |
Imprimir Parcelas? | Informar se serão ou não impressas no relatório todas as parcelas de cada título selecionado. |
Saltar Pagina por Prestador? | Informar se a cada novo prestador ocorrerá uma quebra de página. |
Saltar Pagina por Fatura? | Informar se a cada nova fatura ocorrerá uma quebra de página. |
Imprimir Movtos Detalhados? | Informar se serão ou não impressos os movimentos detalhados. |
Imprimir Valor dos Eventos? | Informar se serão ou não impressos os valores dos eventos. |
Emitir Pagamentos | Informar se serão impressos no relatório os pagamentos normais, de adiantamentos ou ambos. |
Botão Classificação:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Unidade Prestador/ Nome Prestador | Ordena os registros que serão utilizados na geração do relatório por Unidade Prestador/Nome Prestador. Essa opção é habilitada caso seja informado NÃO no campo Por Seccional. |
Unidade Prestador/Cod. Prestador | Ordena os registros que serão utilizados na geração do relatório por Unidade Prestador/Cod. Prestador. Essa opção é habilitada caso seja informado NÃO no campo Por Seccional. |
Grupo Prestador/Unidade Prestador/Nome Prestador | Ordena os registros que serão utilizados na geração do relatório por Grupo Prestador/Unidade Prestador/Nome Prestador. Essa opção é habilitada caso seja informado NÃO no campo Por Seccional. |
Grupo Prestador/Unidade Prestador/Cod. Prestador | Ordena os registros que serão utilizados na geração do relatório por Grupo Prestador/Unidade Prestador/Cod. Prestador. Essa opção é habilitada caso seja informado NÃO no campo Por Seccional. |
Unidade Seccional/Unidade Prest/ Nome Prestador | Ordena os registros que serão utilizados na geração do relatório por Unidade Seccional/Unidade Prest/ Nome Prestador. Essa opção é habilitada caso seja informado SIM no campo Por Seccional. |
Unidade Seccional/Unidade Prest/Cod. Prestador | Ordena os registros que serão utilizados na geração do relatório por Unidade Seccional/Unidade Prest/Cod. Prestador. Essa opção é habilitada caso seja informado SIM no campo Por Seccional. |
Grupo Prestador/Unidade Seccional/Unidade Prest/Nome Prestador | Ordena os registros que serão utilizados na geração do relatório por Grupo Prestador/Unidade Seccional/Unidade Prest/Nome Prestador. Essa opção é habilitada caso seja informado SIM no campo Por Seccional. |
Grupo Prestador/Unidade Seccional/Unidade Prest/Cod. Prestador | Ordena os registros que serão utilizados na geração do relatório por Grupo Prestador/Unidade Seccional/Unidade Prest/Cod. Prestador. Essa opção é habilitada caso seja informado SIM no campo Por Seccional. |
Botão Seleção: Informar os dados iniciais e finais para geração do relatório.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Unidade | Informar o código da unidade que será utilizado para a geração do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro PR1410B. |
Unidade do Prestador | Informar o código inicial e final da unidade do prestador que será utilizado para a geração do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro PR1410B. |
Código do Prestador | Informar o código inicial e final do prestador que será utilizado para a geração do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y). A descrição está disponível no cadastro CG0210Y. |
Grupo do Prestador | Informar o código inicial e final do grupo do prestador que será utilizado para a geração do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (hcg.providerGroup). A descrição está disponível no cadastro hcg.providerGroup. |
Unidade Seccional | Informar o código inicial e final da unidade seccional que será utilizado para a geração do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro PR1410B. |
Tipo de Medicina | Informar o código inicial e final do tipo de medicina que será utilizado para a geração do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo de Medicina (hpr.medicineBranch). A descrição está disponível no cadastro hpr.medicineBranch. |
Ano Fatura/NDR | Informar o ano inicial e final da fatura/NDR que será utilizada para a geração do relatório. |
Serie da Fatura | Informar a série da fatura inicial e final que será utilizada para a geração do relatório. |
Numero da Fatura | Informar o numero da fatura inicial e final que será utilizada para a geração do relatório. |
Tipo Fatura | Informar o tipo de fatura que será utilizada para a geração do relatório. |
Data Vencimento | Informar a data de vencimento inicial e final para a geração do relatório. |
Ano Referencia | Informar o ano de referência que será utilizado para a geração do relatório. |
Período Referencia | Informar o período de referência que será utilizado para a geração do relatório. |
Botão Imprime: Através dos dados de seleção informados será gerado o relatório dos valores calculados para o prestador em determinado pagamento.
Relatório Detalhado:
Relatório Resumido:
Observação: Este programa sofreu alteração devido ao parâmetro "Pro-labore" da Manutenção Eventos Prestador - PP0110D, para tratar a existência de 2 títulos devido à presença de eventos de pró-labore e eventos de produção médica.
Conteúdos Relacionados:
| Manutenção_Cadastro_Unidades_Operadoras_de_Saúde_PR1410B |
| Manutenção_Prestadores_CG0210Y |
| Manutenção_Grupo_de_Prestadores_hcg.providerGroup |
| Manutenção_Tipo_de_Medicina_hpr.medicineBranch |
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