Hábito de Compra  

Foi desenvolvido um novo processo para gestão das negociações e compras de mercadorias de "não revenda", bem como o controle de alçada com aprovação por workflow.
Para que este novo processo fosse concebido, foram criados dois parâmetros:

• O parâmetro de Hábito de Consumo (30-HABCONSUMO, com valor igual a "S"), que indicará para o sistema que o usuário utiliza este novo processo.
• O parâmetro 44-45 com valor igual a HÁBITO DE CONSUMO, que será a criação da transação (VABUAITE) que servirá para a manutenção das mercadorias de "não revenda".
  Também foi desenvolvido o programa VABHCONS (Hábito de Consumo), que servirá para cadastrar o tipo da mercadoria de "não revenda". Estes tipos são:
• Recorrente: produto de "não revenda" com fluxo de negociação e compra frequentes.
• Esporádico: produto de "não revenda" com baixo fluxo de negociação e compra.
  Com relação a Tabela de Fornecedores, foi incluída uma funcionalidade para que os produtos do tipo Recorrente sejam tratados, de modo que para a atualização da tabela, esta precisa ser aprovada por um workflow.
  No Gerenciamento e Negociação de Compras, foi desenvolvido um controle para informar e validar a compra de mercadorias de "não revenda". Assim, para emitir um Pedido de Compra contendo um item esporádico, recorrente com custo alterado ou recorrente com quantidade pedida maior que a quantidade média de compra dos últimos 3 meses, será necessário que a Ordem de Compra passe por aprovação via workflow.
  Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste Projeto.
  
  

  Procedimento para Implementação

  
  O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado e sincronização do ambiente do usuário.

  O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Atualizar os objetos .DLL na área do servidor de executáveis. Os objetos de programas neste pacote são:

   DLL's	Descrição
   VABUAITE.DLL	Alteração de Produto
   VABUMNTB.DLL	Tabela de Fornecedor
   VABUITEM.DLL	Produtos
   VABHCONS.DLL	Hábito de Consumo
   VGCMSITM.DLL	Negociação de Compras
   VGCMMENU.DLL	Gerenciador de Compras
   RMSFUNCOESCLIENT.DLL	Funções Gerais do Sistema

    Configuração de Parâmetros

No Cadastro de Parâmetros do RMS acesse WRMS/Mercadorias/Cadastros/Tabelas e Parâmetros (VABUPARA).

Crie/configure os parâmetros a seguir:

Cadastro do parâmetro Hábito de Consumo:

Exemplo do parâmetro cadastrado no Painel de Controle do Compras: 

Nota: Esse parâmetro será utilizado para definir se existirão ou não processos relacionados a hábitos de consumo.

Cadastro da transação 45 – Hábito de Consumo:

Exemplo do parâmetro cadastrado:


Nota: Essa transação será utilizada no VABUAITE para alteração do Hábito de Consumo de um produto.

Procedimentos para Utilização 

Cadastro de Produtos (VABUITEM):

1. Acessar o programa Cadastro de Produto (VABUITEM).
2. Executar a opção "F6 – Incluir" para incluir um novo produto.
3. Preencher todos os dados do novo produto.
4. Executar a opção "F4 – Confirmar" para confirmar a inclusão do produto.
5. Se o parâmetro 30-HABCONSUMO estiver configurado com "S" ao final da inclusão será exibida a tela do VABHCONS para que seja informado o hábito de consumo do produto.

Exemplo:
Função "F6 – Incluir" (Dados já preenchidos)

Função "F4 – Confirmar", após a gravação do novo produto é exibida a tela do VABHCONS para que seja informado o hábito de consumo do produto incluído:

Alteração de produtos (VABUAITE):

1. Acessar o programa Alteração de Produto (VABUAITE).
2. Informar a transação 45.
3. Informar o código do produto.
4. Será exibida a tela do VABHCONS para alteração do produto.

Exemplo:
Tela VABUAITE / VABHCONS:

Hábitos de Consumo (VABHCONS):
Cadastro do Hábito de Consumo de um produto ou Seção, Grupo, Subgrupo:

1. Acessar o programa Hábitos de Consumo (VABHCONS);
2. Informar Seção, se desejar, informar Grupo/Subgrupo;
3. Caso não seja selecionado o habito específico para cada produto, é possível selecionar a coluna desejada para a alteração ser efetuada em todos os produtos dos itens informados (Seção/Grupo/Subgrupo);
4. Executar a opção "F4 – Gravar" para confirmar a alteração;

Exemplo:
Informados a seção, grupo e subgrupo

Opção "F4 – Gravar" a alteração será realizada produto a produto, conforme as marcações realizadas na grade.
Tabela do Fornecedor (VABUMNTB):

1. Acessar o programa Tabela do Fornecedor (VABUMNTB).
2. Informar o "Comprador" e a "Linha".
3. Executar a opção "F2 – Gerar Tabela" para gerar uma nova tabela do fornecedor.
4. Informar "Fornecedor" e "Referência/Linha".
5. Executar a opção "F4 – Selecionar Produtos" e marcar os produtos que deseja incluir na geração da tabela.
6. Executar a opção "F4 – Gerar Tabela", confirma a geração e executa a opção "F3 – Fim" para retornar a tela anterior.
7. Selecionar a tabela gerada no grid de tabelas e executa a opção "F4 – Digitar Tabela".
8. Nessa tela, para cada produto selecionado, será exibida a informação do hábito de consumo, caso exista.
9. Executar "F4 – Gravar" para salvar as alterações feitas.
10. Selecionar a tabela gerada no grid de tabelas e executar a opção "F6 – Analisar" para efetuar a análise da tabela.
11. Selecionar a tabela gerada no grid de tabelas e executar a opção "F8 – Atualizar" para atualizar a tabela. Caso o parâmetro 30-HABCONSUMO esteja configurado com "S" e exista um produto com Hábito de Consumo recorrente incluído na tabela o, a atualização não será executada e um Workflow será enviado para aprovação do responsável, a atualização da tabela só será permitida após essa aprovação. Para o envio do Workflow o sistema irá solicitar a Hierarquia, ou seja, o departamento que irá aprovar a atualização da tabela. As tabelas que estiverem com pendência de aprovação ficarão destacadas em vermelho.
12. Após a aprovação do Workflow pelo departamento responsável, selecionar a tabela gerada no grid de tabelas e executar a opção "F8 – Atualizar". A tabela será atualizada normalmente.

Exemplo:

Tela inicial do programa Tabelas do Fornecedor (VABUMNTB).

Tela de geração da tabela, já informados o "Fornecedor" e a "Referência / Linha".

Tabela gerada com a data de 13/11/14 fornecedor Nestlé.

Tela para alteração dos dados da tabela por produto.
Para cada produto do gride que for selecionado, será exibida a informação de hábito de consumo, se houver (Esporádico/Recorrente).

Ao executar a opção "F8 – Atualizar" se houver um produto "Recorrente" na tabela, esta não será atualizada e será enviado um Workflow solicitando aprovação, antes do envio é solicitado a hierarquia, ou seja, o departamento que irá efetuar a aprovação.

A tabela ficará destacada em vermelho até que o departamento responsável efetue a aprovação.
Após a aprovação, a tabela poderá ser atualizada normalmente.

Compras Corporativas (VGCMSITM E VGCMMENU):

1. Entrar na Negociação de Compras.
2. Verificar o indicador informando se o item é recorrente ou esporádico.
3. Acessar o Gerenciador de Compras.
4. Emitir o Pedido de Compra (a Ordem de Compra será enviada para aprovação).
5. Após aprovação da Ordem de Compra, o Pedido de Compra poderá ser emitido.
6. Acessar o Gerenciador de Compras e Anexar os arquivos necessários (opcional).

Exemplo:
Tela de Negociação de Compras.
Verifique o indicador informando o tipo do item (recorrente ou esporádico).

Tela do Gerenciador de Compras. Ao tentar emitir o Pedido de Compra, será exibida uma tela onde o usuário irá informar a hierarquia do fluxo de aprovação. Isto ocorrerá para ordens de compra contendo itens esporádicos ou recorrentes, com custo alterado ou com a quantidade pedida superior à média de compra dos últimos 3 meses.

Ao confirmar a hierarquia, será exibida a seguinte mensagem e a Ordem de Compra será enviada para aprovação.

Quando a ordem de compra se encontra em aprovação, ela será destacada em vermelho na tela do Gerenciador de Compras.

Após a aprovação da Ordem de Compra, o Pedido de Compra poderá ser emitido normalmente.

O usuário também poderá anexar arquivos para o fluxo de aprovação. Para isto, será necessário acessar a opção CtF6 (Anexos), que será exibida somente nos casos em que a Ordem de Compra necessitará passar por aprovação:

Informações Técnicas