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3010 - Digitar Pedido de Compra

Passo a passo:

Para realizar entrada Tipo N na rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Master siga os procedimentos abaixo:

1) Marque a opção 3- Gerenciar Importação (Receber Mercadoria) na tela inicial.

2) Clique Novo e selecione o tipo de entrada igual  N- NF Importação.

3) Preencha os campos Série e Fornecedor.

4) Na aba Pedidos Pendentes (F5), escolha o pedido master que irá realizar a entrada.

5) Confirme os produtos. Essa confirmação pode ser feita pelo botão Selecionar todos ou Selecionar item a item, clicando duas vezes no produto e clique Confirmar. Em seguida, na aba Itens Incluídos (F4), serão apresentados os produtos incluídos para realizar a entrada da nota N.

6) Clique o botão Gerar tributação na aba Tributação (F6) e clique Gerar Contas a Pagar na aba  Parcelas (F7).

7) Preencha as informações na aba Complemento (F12), conforme a DI (Documento de Importação).

8) Clique Gravar.: