Assunto
Produto: | Virtual Age |
Ocorrência: | Parâmetro que padroniza a entrada e emissão de notas fiscais e geração do inventário para o SPED Fiscal. |
Passo a passo: | De acordo com o guia prático do SPED FISCAL estabelecido pelo Ato Cotepe ICMS Nº 09/2008 página 24, determina que "A identificação do item (produto ou serviço) deverá receber o código próprio do informante do arquivo em qualquer documento, lançamento efetuado ou arquivo informado (significa que o código de produto deve ser o mesmo na emissão de documentos fiscais, na entrada das mercadorias ou em qualquer outra informação prestada ao fisco)". Para tal padronização tem-se o parâmetro por empresa TP_CODITEM_FIS (disponível no ADMFM014). Neste deve ser informado qual o tipo de código de item que será utilizado tanto nas Notas de emissão própria quanto de terceiros, e na geração do inventário do BLOCO H do SPED Fiscal (EFD ICMS\IPI)
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Observações: | Caso esteja setado por grupo e tentar faturar pelo reduzido do produto, será apresentada uma mensagem de inconsistência, conforme imagem abaixo, o que impedirá o faturamento do determinado produto.
Solução: Usuário Administrador entrar no componente ADMFM014, buscar pelo parâmetro TP_CODITEM_FIS, e setar de acordo com a forma de emissão de notas da filial, se for pelo código reduzido do produto informar o valor "1", caso seja pelo grupo informar valor "2". Todas as empresas, filiais, criadas a partir de 01 de Outubro de 2015, validará este parâmetro no faturamento de itens. Mais detalhes sobre o assunto no link abaixo: |
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