Produto:

1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico

Ocorrência:

Ao se deparar com a rejeição 15910: Obrigatória informação do NCM completa, realize os procedimentos abaixo: 

Passo a passo:

Validar NCM na 1047

1) Acesse a rotina 1047 - Conferência de Dados Fiscais, versão 23.00.15 ou superior.

2) Escolha a Filial e informe o Período que ocorre a rejeição das notas.

3) Selecione a aba Validações, marque a opção 25 - Validação do campo NCM dos Produtos e clique Validar.

4) Verifique na aba Cadastros/Dados não existentes, os NCMs inválidos dos Produtos para correção dos cadastros.

Observação.: Serão apresentados NCMs inválidos (diferente de 8 dígitos) e NCMs inexistentes na tabela padrão MDIC de todos os produtos ativos. 

5) Copie o código do produto com NCM inexistente ou inválido, para alterá-lo na rotina 203. 

Alterar NCM de um Produto 

1)  Acesse a rotina 203 – Cadastrar Produto e clique o botão Manutenção de registro.

2)  Preencha o código do produto com erro e clique Pesquisar.

3)  Selecione o produto desejado e realize duplo clique.

4)  Na seção 2.3 - Tributação entrada, item 2.3.1 - NCM, verifique o campo NCM + Exceção.

5) Clique o botão  e localize o código correto para o referido produto, conforme orientação do seu contador.

Observação: O código precisa conter 8 dígitos e existir na tabela MDIC, disponível no link: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=oqXtmaR10bY=

6) Selecione o código NCM correto e clique Confirmar, em seguida clique Salvar. 

Caso não seja encontrado o código correto, será necessário cadastrá-lo, para isso clique Cadastrar para ser direcionado para a rotina 580 – Cadastrar NCM.

Cadastrar NCM

1) Acesse a rotina 580 - Cadastrar NCM e clique o botão Novo Registro.

2) Informe o Cód. NCM válido, informe a Descrição e clique Salvar.

Observação.: é necessário ter permissão na rotina 530 para cadastrar novo NCM, opções 1 e 101.  

Após cadastrar um código NCM correto, é necessário Vincular o NCM ao produto desejado, para isso existem duas formas: 

• Alterar NCM de um produto
• Alterar NCM de vários produtos 

Vincular/Alterar NCM de vários produtos  

Observação.: Para este procedimento, o NCM correto precisa estar cadastrado. 

1) Acesse a rotina 580 clique Manutenção de Registro e preencha os filtros conforme necessidade;

2) Acione o botão Pesquisar clique Ações e em seguida Utilitário NCM;

3) Preencha os filtros conforme necessidade clicando o botão , selecione as informações desejadas e pressione Confirmar;

Exemplos:

- Para alterar um NCM inexistente para um existente, no campo NCM selecione o NCM incorreto;

- Para alterar o NCM de vários produtos, no campo Produto selecione os produtos a serem alterados;

4) Clique em Pesquisar;

5) Informe o NCM correto e clique Aplicar. 

Pronto! Foram alterados o código NCM de todos os produtos com sucesso! 

Após vincular o código do NCM aos produtos desejados, é necessário atualizar os dados cadastrais da Nota Fiscal para reenvio. 

Habilitar nota para reenvio

1) Na rotina 1452 - Emissão Documento Fiscal Eletrônico >> aba Movimentação de saída/Movimentação de entrada >> sub-aba Notas Pendentes.

2) Selecione a nota desejada e clique com o botão direito do mouse.

3) Selecione a opção Atualizar dados cadastrais da nota fiscal.

4) Clique o botão Habilitar para reenvio.

Importante: 

• O Servidor NF-e e as rotinas 1452 e 1460 - Pré – Cadastro de NF-e devem estar atualizadas.
• Essa rejeição ocorre devido às regras de validações dadas pela Sefaz na Nota Técnica 002/2015.