O % Desconto Financeiro é utilizado para conceder desconto direto do boleto bancário, não sendo destacado no DANF-e e será válido apenas se o cliente realizar o pagamento até a data de vencimento.

Para lançar esse desconto, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 302 e clique o botão Manutenção de registro;

2) Preencha os campos conforme a necessidade e clique o botão Pesquisar;

3) Selecione o cliente na planilha e clique duas sobre ele;

4) Na aba 07 - Condições Comerciais, sub-aba 7.1 - Parâmetros, no campo % Desconto Financeiro, informe o percentual de desconto desejado;

5) Clique o botão Salvar;

6) Acesse a rotina 308, informe o Cliente e os demais campos conforme a necessidade e clique Pesquisar;

7) No campo %Desc. Fin., informe o percentual desejado e no campo Tratamento Desc. Financeiro, informe como será tratado esse desconto a partir destas três opções:

• DV - Significa que o desconto será válido até a data de vencimento da duplicata;
• DF - Significa que o desconto será válido até X dias após a data de faturamento, devendo então informar a quantidade de dias no campo Qtde. dias % Desc. Fin.,
• AV - Significa que o desconto será válido apenas se forem pagamentos à vista.

8) Agora, tecle a seta do teclado para baixo para salvar.