Fique atento!
Esta documentação não é mais atualizada neste canal.
Confira as FAQ's atualizadas clicando aqui.
Fique atento!
Esta documentação não é mais atualizada neste canal.
Confira as FAQ's atualizadas clicando aqui.
Pesquisa realizada pelo contas a pagar na rotina 1817
Produto: | 1817 - Contas a Receber por Fornecedor |
Passo a passo: | A rotina 1817- Contas a receber por fornecedor traz as informações de contas a receber, provenientes de devolução a fornecedor. 1) A pesquisa será realizada através do código do fornecedor vinculado a um código de cliente, conforme imagem abaixo: 2) O relatório será apresentado conforme o código do cliente vinculado ao fornecedor, visto que na rotina 1302 - Devolução de Fornecedor, para realizar a devolução, o fornecedor deve possuir um cliente vinculado na rotina 202 no campo Cód. Cliente, utilizado para controle de cobrança. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas