Produto:

Passo a passo:

Para realizar a devolução à fornecedor gerando um desconto na duplicata original, utilize a rotina 1302 - Devolução a fornecedor e  siga os passos abaixo:

1) Clique o botão Novo;

2) Se necessário gerar o Nº da NF, marque a opção NF Automático. Caso essa opção não seja selecionada, é obrigatório informar o número da nota fiscal no campo Nº NF;

3) Informe ou selecione um Fornecedor (Cliente);

4) Informe ou selecione o campo Motivo;

5) Clique na nota que deseja devolver. Caso seja uma devolução total, clique o botão Selecionar Todos;

6) Na planilha inferior dê um duplo clique no produto desejado;

7) Confira os dados apresentados na tela e informe a Quantidade e o Código Fiscal , na tela Devolução Emitida na Unidade de Devolução, confirmando em seguida, onde o produto será enviado para aba Itens incluídos;

9) Clique na aba Tributação, seguido o Tributação;

10) Clique na aba Financeiro e selecione na caixa Forma de pagamento a opção 1 - Desconto duplicata;

11) Selecione na planilha o título que deseja lançar o Desconto; Caso o título não apareça para ser selecionado, verificar se o mesmo já foi pago.

12) Preencha a coluna Vlr. Devol., sendo que o valor do Desconto em Título não pode ser maior que o valor da Devolução. Caso seja, ao clicar o botão gravar, a seguinte mensagem poderá ser apresentada: Valor Total da Nota não confere com Total de Desconto em Duplicatas! Valor da diferença XXXX,XX;

13) Clique Gravar.