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Rotina 1228 - Agrupamento de Contas a Receber 

Passo a passo:

A "prest" do título que foi desdobrada fica em aberto e gera uma prest com número diferente, que fica fechada, pois foi quitada. Isso ocorre porque Quando o título é desdobrado na rotina 1228, a "prest" desdobrada fica com a cobrança DESD, onde é preenchido o código da cobrança, a data de pagamento e o valor pago. Como não é gerada movimentação numerária, a cobrança fica como DESD para ser identificada que aquela prest foi desdobrada, gerando outras prestações no ato do desdobramento, que só poderão ser visualizadas na rotina 1203 - Extrato do Cliente. Para desdobrar um título e a "prest" se tornar cobrança DESD, realize os procedimentos abaixo:

1) Na rotina 1228, marque a opção Manual: Selecionando esta opção, será apresentado o processo simples de desdobramento manual;

2) Clique o botão Próximo;

3) Informe a Filial e a Prest, preencha os demais campos e clique Próximo; 

4) Na planilha, marque o(s) título(s) desejado(s) e clique Próximo. Para marcar todas as duplicatas, clique o botão Marcar Todos;

5) Na planilha, informe os dados do desdobramento como, o Cód. Cob., Dt. Venc. e Valor título, e clique Próximo;

6) Clique o botão Próximo;

7) Clique OK ao ser apresentada a mensagem "Processo de agrupamento de contas a receber concluído! Favor conferir os títulos gerados pela rotina, se eles estão consistentes com as entradas feitas no desdobramento";

8) Para emitir um recibo com a cobrança informada, clique Sim ao ser exibida a mensagem "Deseja imprimir o(s) recibo(s) do(s) título(s) desdobrado(s) como cheque à vista?". Caso contrário, o recibo não será impresso;

9) Para visualizar o que ocorreu com a "prest" desdobrada, na rotina 1203, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique F3 - Pesquisar,

10) Na aba Extrato, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique F2 - Confirmar. Na planilha, a Prest aparecerá com outro número e a cobrança estará como DESD.