Por que o crédito do cliente de uma filial foi utilizado em outra filial no momento do faturamento?

Produto:	132 - Parâmetros da presidência, 618 - Lançar Crédito Cliente e 1286 - Baixar Título com Crédito de Cliente
Passo a passo:	#dica: Para que o crédito gerado em uma filial não seja utilizado em outra filial de forma automática no faturamento, acesse a rotina 132, e marque Não no parâmetro 2387.
Passo a passo:	Para que o crédito gerado em uma filial não seja utilizado em outra filial de forma automática no faturamento, realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 132 - Parâmetros da presidência, digite 2387 no campo de pesquisa e pressione Enter; 2) Em seguida, marque Não no parâmetro 2387 - Utiliza crédito gerado nas devoluções de cliente em todas as filiais, 3) Clique o botão Salvar e fechar.
Observações:	Esse parâmetro vale tanto para créditos gerados nas devoluções e créditos gerados de forma manual na rotina 618. A rotina 1286 não valida esse parâmetro e caso ao pesquisar um título nesse rotina, deixando o campo Filial nulo, serão apresentados todos os créditos e títulos de todas as filiais do cliente, onde o usuário conseguirá verificar o campo Filial para cada crédito e cada título. A rotina 2075 apenas valida o parâmetro 2387 para importação de pedidos oriundos da rotina 316. Para os demais processos de venda esse parâmetro não é validado, ou seja, o cliente sempre vai conseguir utilizar créditos de outras filiais.