Como efetuar a devolução de uma Nota Fiscal de Exportação na rotina 1303 - Devolução de Cliente?

Para efetuar a devolução de uma Nota Fiscal de exportação na rotina 1303 - Devolução de cliente, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1303 - Devolução de Cliente;

2) Clique o botão Novo;

3) Informe os seguintes campos:

• Filial Venda;
• 6 - Dev. Normal;
• Motivo da Devolução,
• Cliente.

4) Selecione a nota a ser devolvida e clique duas vezes com o mouse;

5) Informe a quantidade a ser devolvida no campo Qt. Devolução.:, preencha os demais campos, conforme a necessidade, e clique Confirmar;

Observação: o Código Fiscal (CFOP) deverá ser cadastrado na rotina 543 - Cadastrar Código Fiscal (CFOP) e sempre se iniciará com o número 7 (exclusivo para esse processo de exportação).

6) Clique a aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação;

7) Clique a aba Contas a Receber e informe na coluna Valor Desc. o desconto (devolução) que será abatido no título do cliente;

8) Informe os dados do processo de exportação, na aba Importação (Dev. Exportação);

Observação: para habilitar a aba Importação (Dev. Exportação) caso ela esteja desabilitada, cadastre na rotina 302 - Cadastrar Clientes, o campo Estado, na seção 03 - Endereço Comercial, como EX, conforme imagem abaixo.

9) Clique o botão Gravar,

10) Clique Sim, e, em seguida, clique OK.

Observação: caso o produto em devolução seja controlado por número de série, que é cadastrado na rotina 238 - Manutenção de Cadastro de Produtos, na opção Controla número de série do produto, deverá ser realizado o registro da entrada dos números de série dos produtos devolvidos na rotina 1106 - Manutenção bônus de recebedor mercadoria.