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3010 - Gerenciar Importação

Passo a passo:

Para que a nota tipo N seja impressa conforme DI (Declaração de Importação) no processo de Marjoração, siga os procedimentos abaixo:

1. Acesse a rotina 3010 - Gerenciar Importação e marque a opção 01 - Gerenciar Importação [Pedido Master];
2. Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;
3. Selecione o pedido desejado e realize duplo clique;
4. Preencha o Incontem de acordo com a devida DI e clique Avançar;
5. Na aba Consulta Normal selecione o item desejado e clique Avançar;
6. Na tela de digitação do pedido, caixa Parâmetros maque a opção Utiliza Aliq.PIS/COFINS Suspenso para o processo de marjoração;
7. Nos campos Alíquota PIS e Alíquota COFINS informe os percentuais de marjoração que serão considerados nos livros fiscais;

        8.  Preencha os campos Alíquota PIS Suspenso e Alíquota COFINS Suspenso com o percentual PIS/COFINS a ser apresentado na nota fiscal conforme a DI;

Observação: essas informações podem ser verificadas na aba Outros DI.

       9.  Clique Confirmar.