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Efetuar processo de venda tipo 9 (TV9)

Produto:

Rotinas 308 - Alterar condição comercial do cliente, 316 - Digitar Pedido de Venda, 514 - Cadastrar tipo de tributação, 552 - Atualização Diária II, 530 - Permitir Acesso a Rotina, 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque

Passo a passo:

Para realizar a venda tipo 9 (TV9), realize os seguintes procedimentos:

1) Conceder permissão ao cliente;

1.1) Acesse a rotina 308, informe o Cliente, preencha os demais campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;

1.2) Selecione o cliente desejado na planilha e na coluna Tp.9, selecione a opção S e pressione seta para baixo,

1.3) Clique o botão Fechar.

2) Conceder permissão para o usuário;

2.1) Acesse a rotina 530, selecione o Usuário e clique o botão Exibir;

2.2) Digite no campo de pesquisa a rotina 316, pressione Enter e marque a permissão 13 - Permitir Tipo de Venda 9,

2.3) Clique Confirmar.

3) Cadastrar dados contábeis;

3.1) Acesse a rotina 514, clique o botão Pesquisar;

3.2) Na aba Resultado da Pesquisa-F6, selecione a tributação na planilha e clique o botão Editar;

3.3) Na aba Venda, na caixa % Alíquota ICMS, informe o percentual da Venda tipo 9;

3.4) Na aba Códigos Fiscais, sub-aba B), no campo Venda TV9, informe os códigos Estadual, Interestadual e Internacional,

3.5) Clique o botão Gravar.

4) Efetuar a atualização diária,

4.1) Acesse a rotina, e na aba Opções, marque a opção 2 - Atualização Tabela Situação Tributária. Em seguida, clique Confirmar,

4.2) Aguarde o processamento estar 100% concluído e feche a rotina.

5) Digitar pedido de venda 9.

5.1) Acesse a rotina 316, informe o Código do cliente e pressione a tecla F10;

5.2) No campo Tipo venda, selecione a opção 9;

Importante!

Caso a opção Gerar despesas esteja marcada, um contas a receber será gerado e o valor do pedido TV9 será lançado em uma conta gerencial.

5.3) Na aba Itens (F5), informe o Código do produto e clique o ícone ;

5.4) O produto será apresentado na planilha. Para salvar, clique o botão F2-Gravar;

5.5) Clique Sim ao ser exibida a mensagem abaixo,

5.6) Será apresentada uma mensagem informando o número e a posição do pedido, clique OK.

Observações:

Caso não queira gerar o contas a receber para o tipo de venda 9, na tela inicial da rotina 316, clique o botão Parâmetros, e na aba Transferência, marque a opção Gerar despesas na transferência,
A venda tipo 9 é considerada como "coringa" quando é necessário utilizar um CFOP específico ou quando se utiliza processo WMS, sendo que no WMS não é permitido utilizar o processo de Simples Remessa nas rotinas 1306 e 1322.

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Como efetuar o processo de venda tipo 9 (TV9)?

Efetuar processo de venda tipo 9 (TV9)