Quando houver diferença no acerto da carga na rotina 410 - Acerto de carga/ caixa ao cancelar notas agrupadas, será necessário cancelar a segunda nota e fazer o faturamento somente do valor recebido. Ao realizar o cancelamento da segunda nota agrupada a diferença não será mais apresentada na rotina 410.

Isso acontece porque o agrupamento é realizado apenas na parte financeira. A nota fiscal ainda existe separada. Para cancelar uma Notal ou Cupom Fiscal, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1409;

2) Selecione o Nome do Funcionário, o Cliente, o número de transação no campo Nº da transação de Venda, o Motivo do Cancelamento (15 caracteres no mínimo), e clique o botão Cancelar NF;

3) Clique Sim ao ser apresentada a mensagem abaixo,

4) Clique OK e feche a rotina.