Para emitir nota complementar de ST, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1306 e clique o botão Novo;

2) Informe a Filial e na caixa Nota Fiscal, marque a opção Complementar;

3) Clique o botão de pesquisa do campo Nr. Transação Venda Origem;

4) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

5) Selecione a transação desejada com duplo clique;

6) Realize duplo clique sobre o produto desejado;

7) Na tela Item da Nota Fiscal, preencha os campos Valor ST, Base ST e clique Confirmar;

Observação: com exceção do Cód. Fiscal, os demais campos deverão ser zerados.

8) Selecione a aba Tributação e clique Gerar Tributação;

9) Caso seja apresentada uma janela solicitando informações da Transportadora, preencha conforme a situação e clique Confirmar;

10) Em seguida, será apresentada a tela Contas a Receber. Informe os dados conforme a necessidade e clique Confirmar;

11) A mensagem abaixo será exibida, clique Sim.