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1302 - Devolução a fornecedor

Passo a passo:

Para realizar uma devolução a fornecedor de uso e consumo, siga os procedimentos abaixo: 

1)  Acesse a rotina 1302 - Devolução a fornecedor, clique Novo e preencha os seguintes campos e filtros: Filial, Tipo  Devolução 4 – Dev comodato fornecedor, Série, DataDevolução, Fornecedor (Cliente), Motivo, Unidade da Devolução;

2)  Na aba Notas fiscais de entrada selecione a nota referente a devolução ;

3) Verifique as informações de dentro do item

4) Gere a Tributação;

5)  Selecione a aba Financeiro e defina a forma de pagamento;

6)  Clique Gravar Devolução.