Passo a passo: | Quando o pedido de compras não aparecer na rotina 1309 para ser vinculado em uma nota de importação via XML, verifique os seguintes pontos: - Se o tipo de Frete informado na rotina 220 o mesmo do XML importado na rotina 1309 campo Tipo Frete, caso sejam diferentes será necessário alterar o tipo de frete no pedido de compras na rotina 220 ou na importação na rotina 1309.
- Se o tipo de embalagem da importação de XML é o mesmo do pedido de compras, ou seja, tudo como Master ou tudo como Venda, não pode ser um como venda e o outro como master. O tipo de importação é selecionado na rotina 1301 ao realizar a importação do XML na tela principal, opção Nota Fiscal de unidade master; se estiver marcada será salvo como unidade master, caso contrário será salvo como unidade de venda. Na rotina 1309, planilha inferior, coluna Tipo embalagem Pedido, verifique se se o tipo de embalagem é igual ao informado na rotina 211. Do contrário, o pedido pode ser convertido na própria 211 por meio do botão Converter unidade Master/Venda.
- Se no pedido e na importação estão com o mesmo fornecedor, caso seja diferente, deve ser criado um pedido com o fornecedor de importação do XML.
- Se o campo Nº Pedido está preenchido com um numero maior que zero na rotina 1309. Caso contrário, já vinculado a um pedido, libere a entrada e finalizar o processo na 1301.
- Caso seja utilizado parâmetro 1886 - Utilizar a Liberação de pedido de compras da rotina 132 e esteja marcado como Sim, será necessário acessar a rotina 215, liberar o pedido a fim de que ele apareça na rotina 1309 para ser vinculado à nota importada.
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