El Remito o Guía de Remisión es utilizada para acompañar la mercadería del Origen al Destino, ese documento tiene apenas datos de Ítems y sus cantidades no poseen valores. Los valores negociados y demás datos son generados y enviados en la Factura, una factura puede tener uno o más remitos vinculados.
En el EMS será necesario generar primariamente el(los) remito(s) por el programa RE3001 y en el momento de realizar la factura y efectuar la generación (que es el procedimiento de vincular los Remitos a la Factura de los mismos) por el programa RE0994:
- Efectuar la generación del Remito por el programa RE3001.
- El tipo de documento debe ser “Remito”
- Informar Autorización SRI y Dato de Autorización que son informaciones obligatorias.
- Generar los Items e Impuestos.
- Actualizar el Documento.
Importante
Si hubiese impuestos retenidos para los items del remito, no será generado el comprobante de retención, debido a que los mismos siempre serán generados para la Factura. |
- Generar la Factura por el programa RE0994
- Irá abrir una ventana donde será posible informar los filtros de búsqueda de los remitos que compondrán esa factura. (Esa ventana puede ser accedida en cualquier momento por el botón “generar” del programa RE0994.
- Al seleccionar los remitos, los mismos deben ser vinculados a la Factura, en ese momento los ítems e impuestos generados para el Remito serán llevados para la Factura que está siendo generada.
- La generación de los impuestos de Retención (IVA e IR) es realizada en el momento de la inclusión del Ítem del Remito o en la Factura, para eso es necesario efectuar algunas parametrizaciones que pueden ser visualizadas en los tópicos Parametrización de las Retenciones (IVA e IR).
- Se hubiesen impuestos de Retención debe ser generado el comprobante de Retención antes de actualizar el documento. En el tópico Generación de Comprobante de Retención puede ser verificado los procedimientos necesarios.
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