A utilização da verba para Rebaixa de CMV com valor definido, pode ser de duas formas conforme segue:

Mercadoria

1) Acesse a rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor e clique Incluir;

2) Informe a Filial desejada e marque o Tipo de Verba igual a Rebaixa de CMV (Valor Definido) e a Forma de pagamento como Mercadoria;

3) Preencha os demais campos conforme necessidade e clique Confirmar.

4) Crie um pedido bonificado na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra e vinculando-o à verba criada na rotina 1801; 

5) Efetue o recebimento da nota fiscal bonificada na rotina 1301- Receber Mercadoria.

Dinheiro

1) Acesse a rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor e clique Incluir;

2) Informe a Filial desejada e marque o Tipo de Verba igual a Rebaixa de CMV (Valor Definido) e a Forma de pagamento como Mercadoria;

3) Preencha os demais campos conforme necessidade e clique Confirmar.

4) Realize a baixar da verba na rotina 1803, informando o caixa e moeda a ser lançado.

5) Acesse a rotina 1803 - Baixar verba fornecedor em dinheiro, informe o Fornecedor e clique Pesquisar;

6) Marque a verba desejada e clique Baixar;

7) Na planilha informe o Vlr Baixa e preencha os campos da caixa Dados da Baixa;

8) Clique Confirmar.

Observação: ao invés de realizar a baixa pela rotina 1803, pode ser concedido desconto em duplicata na rotina 1804 - Baixar verba fornec. desc.financ. :

9) Acesse a rotina 1831 - Preparar a verba aplicação rebaixa CMV, informe o Nº Verba e clique Avançar;

10) Na sub-aba F6 - Produtos Disponíveis informe o campo Código do Produto e/ou Descrição do Produto e acione o botão Pesquisar;

11) Informe o Valor da Aplicação,  marque o(s) produto(s) desejado e dê duplo clique;

12) Na tela Lançar dados para aplicação, preencha os campos conforme necessidade e clique Gravar;

A rebaixa ocorre quando os produtos são solicitados nos pedidos de venda na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda ou pelo Força de Vendas.

A rebaixa poderá ser visualizada na rotina 146 - Resumo de Vendas conforme imagem abaixo