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202 - Cadastrar Fornecedor, 302 - Cadastrar Cliente

Passo a passo:

1) Acesse a rotina 202 ou 302;

2) Localize o cadastro do fornecedor/cliente e abrevie o nome a ser definido no campo Cliente,

Observação: na tela manutenção de registro da rotina 302, o limite deste campo é de 40 caracteres visto que o Danf-e apresentará o nome do cliente conforme este cadastro. 

3) Se a nota estiver na 1452 , na aba notas pendentes, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Reabilitar atualizando dados cadastrais.

Para reabilitar as notas anteriores à correção da Razão Social de Clientes, realize o procedimento a seguir:

1)  Após a correção citada acima, acesse a rotina 1000 – Processamentos Fiscais, informe a Filial a qual pertence a nota fiscal;

2)  Selecione a aba Processamentos, sub-aba Opções Acessórias e marque a opção Histórico de Movimentações;

3)  Informe o Período das notas, clique Filtrar Produtos e selecione os produtos apresentados de acordo com item 1;

4)  Acione o botão Executar e clique OK para a seguinte mensagem: Os procedimentos abaixo podem causar lentidão no banco de dados e até mesmo travamento de processos. O ideal é que sejam processados após o expediente ou que todos os usuários estejam desconectados

5)  Em seguida, clique Sim para a mensagem a seguir: Confirma execução do(s) item(ns) selecionado(s)?;

6)  Acione o botão Não para a seguinte mensagem: Gerar histórico somente para registros não processados anteriormente;

7)  Após o processamento da rotina 1000, acesse a nota na rotina 1007 – Manutenção Nota Fiscal de Entrada / 1008 – Manutenção Nota Fiscal de Saída e confirme a alteração da Razão Social de Clientes.