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Vincular um pedido de compras de outro fornecedor a entrada por XML
Produto: | 1309 - Analisar Pré - Entrada |
Passo a passo: | Para vincular um pedido de compra de outro fornecedor a entrada por XML, siga as orientações abaixo: 1) Acesse a rotina 1309 - Analisar pré-entrada, preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar; 2) Selecione a importação desejada e clique Vincular Pedido.
Observação: o campo Cod. Fornec. Princ. da rotina 202 - Cadastrar Fornecedor deve estar preenchido com o código do fornecedor responsável pelo pedido de compras, que importou o XML. O processo de importação poderá ser realizado normalmente por meio da rotina 1301 - Receber Mercadoria.
3) Escolha o pedido desejado e vincule a entrada realizada e finalize o processo de entrada da nota. Importante: a rotina 1309 realizará a validação dos seguintes dados para o pedido de compra: tipo de pedido igual a Master ou Venda, mesma Filial e saldo do pedido válido para a entrada. Serão carregados automaticamente os pedidos de compras do fornecedor da entrada por XML e do fornecedor principal cadastrado na rotina 202 para este fornecedor. |
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