Nota Fiscal de Beneficiamento ( Entrada - Saída )

Exemplo: Quando é emitida uma nota fiscal para concerto de um produto é necessário emitir uma nota de devolução do produto concertado para o cliente. 

A configuração dos Tipos de Entrada e Saída é importante, pois é ela que vai definir os impostos aplicados na nota e o controle do estoque em poder de terceiros ou em terceiros.

Configuração do TES de Entrada

1. Acesse Cadastro > Básico > Tipo de Entrada e Saída.
   
   
   
2. Clique em Incluir.
   
3. Informe os dados cadastrais do TES.
   
   
   
4. Na aba Impostos, informe os impostos desejados. O campo Poder Terc.* tem que ser informado Remessa.
   
   
   
5. Na aba Outros, informe o CST dos impostos.
   
   
   
   
6. Clique em Confirmar para Finalizar o cadastro do TES.
   
   

Configuração do TES de Saída

1. Acesse Cadastro > Básico > Tipo de Entrada e Saída.
   
   
   
2. Clique em Incluir.
   
3. Informe os dados cadastrais do TES.
   
   
   
4. Na aba Impostos, informe os impostos desejados. O campo Poder Terc.* tem que ser informado Devolução:
   
   
   
5. Na aba Outros, informe o CST dos impostos.
   
   
   
6. Clique em Confirmar para Finalizar o cadastro do TES.

1. Acesse Compras > Atualizações > Documento de Entrada.
   
   
   
2. Clique em Incluir.
   
3. Com a tela do Documento de Entrada em Aberto informe o Campo Tipo= Beneficiamento.
   
   
   
4. Informe os dados do Cabeçalho do documento, como Pessoa e Data de emissão.
   
5. Informe os produtos da nota de beneficiamento, e informe o TES de entrada cadastrado.
   
   
   
6. Clique em Confirmar para finalizar a inclusão do documento.

1. Acesse Estoque > Atualizações > Saldos em Estoque.
   
   
   
2. Selecione o produto e clique em visualizar.
   
   
   
3. Observe o Saldo atual e o campo Qt.Ter.Ns.Pd.
   

1. Acesse Faturamento > Atualizações > Pedido de Venda/Orçamento.
   
   
   
2. Clique em Incluir.
   
3. No campo Tipo informe Normal. No campo Pessoa deve ser informado o mesmo cliente na entrada do beneficiamento.
   
   
   
4. Para conseguir buscar a origem do beneficiamento, informe o mesmo produto que foi utilizado na entrada do beneficiamento e o TES de Saída cadastrado.
   
   
   
5. Retorne ao campo Quantidade e aperte o botão F4 do seu teclado. O sistema irá abrir uma tela com todos os documentos de entrada de beneficiamento para este cliente. Selecione o documento desejado e clique em Ok:
   
   
   
6. Observe que o campo quantidade foi preenchido. Caso a quantidade a ser devolvida seja menor que o total, digite a quantidade desejada.
   
   
   
7. Clique no botão Enter do seu teclado. Observe que o campo de Preço unitário é preenchido e os campos referente à origem são preenchidos.
   
   
   
8. Clique em Confirmar para finalizar a inclusão da nota de beneficiamento de devolução.
9. Agora é necessário faturar este pedido. Selecione o pedido e clique em Ações Relacionadas > Faturar.
   
   
   
10. Selecione a opção de Faturamento posicionado e clique no Ok.
    
    
    
11. Selecione a série e numeração da sua nota fiscal e clique no Ok.
    
    
    
12. Clique em Confirmar para finalizar o faturamento.
    

1. Acesse Estoque > Atualizações > Saldos em Estoque.
   
   
   
2. Selecione o produto e clique em visualizar.
   
   
   
3. Observe o Saldo em estoque.
   

Através desta consulta é possível visualizar os movimentos e produtos em poder de terceiros, como também os produtos de terceiros que estão em nosso poder.

1. Acesse Estoque > Consultas > Poder de/Em Terc.
   
   
   
2. Em Poder de/Em Terceiros clique em Parâmetros.
   
   
   
3. O Sistema apresenta a janela para a configuração dos parâmetros. Configure-os de acordo com orientação do help.
   
   
   
4. Observe, os seguintes parâmetros:

• Situação? - São exibidos na consulta Todos os produtos com movimentações em poder de terceiro ou apenas movimentações Em aberto.
• Tipo? - Selecione uma das opções: De terceiros (produtos de terceiros em nosso poder) ou Em terceiro (nossos produtos em poder de terceiros).

Lista NF Devolução? - Selecione Sim para que o Sistema considere, para a geração da consulta, Notas fiscais de tipo Devolução, ou Não Lista caso contrário.

      5.  Confira a configuração dos parâmetros e confirme.

       6.  Prossiga na configuração da consulta conforme orientação do help.

       7.  Confira os dados e confirme a impressão.

1. Para fazer a transmissão da nota de beneficiamento acesse: Faturamento > Atualizações > NFe.