Para inserir instrução de desconto em boletos padrão CNAB 400 com cobrança registrada, o desconto financeiro a ser inserido precisa ser cadastrado primeiramente na rotina 308 de forma separada para cada cliente. Em seguida, é necessário emitir o boleto bancário e gerar o arquivo remessa, conforme os procedimentos abaixo:

Cadastro de Desconto Financeiro

1) Na rotina 308, informe o Cliente e o CNPJ/CPF;

2) Preencha os demais campos, conforme a necessidade e clique Pesquisar;

3) Informe o percentual de desconto no campo %Desc.Fin.;

4) Em seguida, pressione no teclado a seta para baixo para salvar as alterações.

Emissão de Boleto Bancário 

1) Na rotina 1504, informe a Filial e o Cliente;

2) Preencha os demais campos para gerar os dados do boleto e clique Pesquisar;

3) Na aba Gerar Boleto, selecione o boleto desejado e marque a opção Gerar Linha Digitável com Valor Bruto;

Observação: isso fará com que a linha digitável do boleto valide o valor total, pois o desconto informado será priorizado até o vencimento. Caso o boleto vença, esse desconto não será considerado no ato do recebimento.

4) Clique o botão Gerar Dados do Boleto - F10;

5) Para imprimir o boleto, clique Imprimir Boletas - F12.

Gerar o Arquivo Remessa

1) Na rotina 1521, selecione a operação desejada e clique duas vezes sobre ela;

2) Nas posições 174 até 179, informe na linha abaixo os dados do desconto que irão para o arquivo remessa:

• Seção I  >>   Linha 2   >>   Coluna 174  >>   informe T no campo TipoCampo, informe 6 no campo Tamanho, e informe DMADESCONTO no campo Texto.
  
  

3) Nas posições 180 até 192, informe na linha abaixo os dados do desconto que irão para o arquivo remessa:

• Seção I  >>  Linha 2   >>   Coluna 180  >>   informe T no campo TipoCampo, informe 13 no campo Tamanho, e informe MDESCONTO no campo Texto. 
  
  

Pronto! Se existir o desconto, o mesmo será enviado para o banco através do arquivo remessa, que após ser validado, permitirá que o cliente realize o seu pagamento.