Produto:

101 - ABC Estoque

Passo a passo:

Para entender as funções da aba Financeiro da rotina 101, siga os passos abaixo:

1) Acesse a rotina 101;

2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

3) Em seguida, selecione a aba Financeiro;

4) O resultado da pesquisa apresentará os seguintes campos:

• O campo Contas a Pagar mostrar o valor de contas a pagar em aberto;
• O campo Vl. Estoque apresenta os valores de estoque;
• O % Part. é percentual de quanto o fornecedor tem participação no montante do estoque.

O %part. é caculado da seguinte forma:  Fornecedor = valor estoque / valor do estoque total * 100

5) Quando existe valor no campo C. Pagar, mas o Vl. Estoque está zerado, significa que já efetuou a venda de todos os produtos deste fornecedor, porém ainda consta valor de contas a pagar em aberto. Com isso o campo % Custo ficará igual a -100,00.

6) Referente as cores preto e vermelho, quando o valor do estoque for maior que o Contas a pagar, ficará na cor vermelha. Quando o Contas a pagar for maior que o Valor do estoque, ficará na cor preta.

7) Verifique que os valores de Contas a Pagar e Vl. Estoque são gerados através do código fornecedor principal, ou seja, a rotina irá trazer todos os fornecedores que estão cadastrados a um código principal do fornecedor.

Exemplo: na rotina 202, será informado o código de fornecedor principal 1 e ao pesquisar a rotina retornará 6 resultados, pois o fornecedor os demais fornecedores estão todos vinculados ao fornecedor principal.