Produto:

Rotinas 530 - Permitir Acesso a Rotina e 2075 - Frente de Caixa

Passo a passo:

Para faturar um pedido não conferido na rotina 2075, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 530, informe o Usuário e clique Exibir;

Observação: o acesso deve ser feito com o código do operador de caixa.

2) Digite a rotina 2075, pressione Enter e marque Sim na opção 45 - Permite processar pedido não conferido;

3) Clique o botão Confirmar,

4) Acesse a rotina 2075 e efetue uma carga de tabelas, conforme o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=198938983, e faça um teste de validação.