Produto:

220 - Digitar Pedido de Compra

Passo a passo:

Para realizar entrada de um produto com fornecedores de diferentes embalagens, siga as orientações abaixo:

1) Acesse a rotina 203 - Cadastrar Produto e clique Manutenção de registro;

2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

3) Em seguida, selecione o produto desejado e clique duas vezes;

4) Na tela de manutenção, caixa 01 - Capa, preencha os campos conforme segue e clique Salvar:

• Unidade master de compra: selecione a unidade utilizada em master, exemplo: . KG e CX.
• Qtde embalagem master (Compra): informe 1,00
• Unidade de venda = deve ser preenchido com a unidade utilizada para venda exemplo: UN e LT.
• Qtde unit.embalagem(Venda) = informe  1,00

• Esta configuração será válida para todos os fornecedores.
• Ao realizar a entrada dos produtos, será necessário converter manualmente a quantidade a ser considerada.
• Quando for realizado o pedido nas rotinas 220 - Digitar Pedido de Compra ou a quantidade pedida será a que entrará no estoque.
• Essa entrada na rotina 1301 - Receber Mercadoria também deverá ser realizada de forma manual, assim como no pedido, pois se for realizado pela importação do arquivo XML, o sistema reconhecerá somente os dados contidos do XML , não aceitando alterações posteriormente.
• Após a entrada é recomendável sempre realizar a conferência na rotina 1313 - Emitir Espelho de NF Entrada.