Inclusión de activos que tienen depreciación o son controlados fuera del Protheus en el SIGAATF

ÍNDICE

Visión general
Ejemplo de utilización
Campos del activo para el EFD Aportes
Próximos pasos
Otras informaciones

01. VISIÓN GENERAL

En este documento detallaremos cómo realizar la inclusión de Activos fijos que se adquirieron y tienen depreciación acumulada o que son controlados en otros sistemas/planillas.

La inclusión de los activos puede ser efectuada por el usuario por medio del compras, en la rutina MATA103 y después realizando la clasificación del bien(ATFA240) o manualmente en la rutina ATFA012(Activos).

También es posible incluir activos de forma automática por medio del ExecAuto de la rutina ATFA012 o por el importador MILE, recordando que estas opciones son personalizadas y es responsabilidad del cliente la alimentación de los campos que entienda como necesarios.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

El Protheus no realiza la depreciación retroactiva de los bienes, pero es posible incluirlo con depreciación acumulada, para que el sistema sepa cuánto el activo depreció y de esta manera poder continuar su depreciación mes por mes.

Por lo tanto, al incluir un bien que tiene depreciación, debe informar normalmente los campos de inicio de adquisición, fecha inicial de depreciación y depreciación acumulada, esto con los datos de cuándo el bien fue adquirido de hecho.

Ejemplo:

Existe un activo que se está controlando por medio de una planilla, pero aún no está registrado en el Protheus, el bien está en la empresa desde el 01/01/2020 y se registrará para comenzar a depreciar mes por mes a partir del 01/01/2024.

Con esto el parámetro MV_ULTDEPR de la sucursal en la cual se registrará el bien debe estar igual a 20231231 y el bien puede alimentarse de acuerdo con la siguiente imagen:

De esta manera el sistema generará el registro de inclusión(N4_OCORR = 05) y de depreciación acumulada(N4_OCORR = 06 y N4_TIPOCNT = 4) en la tabla de movimientos, así como en la SN3 también quedarán registrados estos valores y la depreciación mes por mes del bien puede realizarse normalmente, parando de depreciar cuando el valor de la depreciación acumulada llegue al valor original del bien. Recordando que el ejemplo es de una depreciación lineal, pero el bien debe parar de depreciar de acuerdo con su regla de depreciación.

03. CAMPOS DEL ACTIVO PARA EL EFD APORTES

Para que el activo fijo se muestre en el registro F120 del EFD Aportes es importante la cumplimentación de los siguientes campos del registro del activo fijo.

En la Solapa de datos del bien en el campo Calc. PIS (N1_CALCPIS) informe como 1-Sí o 3-Fracción.

En la Solapa de Fiscal, complete todos los campos y en el campo Cod.BC Cred (N1_CODBCC) informe como 09 u 11(de acuerdo con el layout del registro F120).

04. PRÓXIMOS PASOS

Después de registrar el activo fijo, es necesario realizar el procesamiento de la depreciación, en Miscelánea > Procesamientos > Cálculo mensual, de acuerdo con nuestro ejemplo, este busca el último cálculo basado en el parámetro MV_ULTDEPR.