01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Colombia | ||||||
| Ticket: | 17765422 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20787 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al realizar una factura de entrada con 2 ítems, de los cuales al primero se le informa TES que calcula impuestos y al segundo ítem una TES que no calcula impuestos, se calculan y graban de forma incorrecta los campos relacionados a los impuestos VALIMP4 (Retención fuente) y VALIMP7 (Retención ICA) para el segundo ítem.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Cálculo Impuestos Fiscales y Financieros (MATXFIS), dentro de la función MaFisImpIV() se agrega validación que evalúa si la TES contiene o no impuestos a calcular, en caso de no contar con impuestos a calcular no ingresará en las secciones para modificar base y valor de impuesto. Cambios realizados para el país Colombia.
- Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20787.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- MV_AGENTE = SSS.
- En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos variables, contar con registros configurados para IVA, RV0, RF0 y RC9.
- Para RF0 considerar que la formula de entrada debe ser M100IRF.
- Para RC9 considerar que la formula de entrada debe ser M100RICA.
- Consulte los documentos relacionados a Cálculos de Retención de ICA y Fuente, informados en la sección 05. Asuntos Relacionados del presente Documento Técnico.
- En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida, contar con un TES sin cálculo de Impuestos.
- En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida, contar con un TES que calcule IVA, RV0, RF0 y RC9 (Calc. Sobre = Ítems Factura; para todos los impuestos).
- En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida, contar con un TES con cálculo de Impuestos.
- En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Archivos | Productos, contar con un producto que tenga informada la TES con cálculo de Impuestos.
- Ingresar al módulo Compras (SIGACOM) al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
- Informar los parámetros requeridos
- ¿Tipo de factura? = Normal
- Incluir un nuevo documento.
- Capturar los campos del encabezado de la factura.
- Informar el primer ítem con los siguientes valores:
- Cantidad = 1.00
- Valor Unit. = 687,347.00
- Valor Total = 687,347.00
- Tipo Entrada = Cambiar TES con cálculo de Impuesto a la TES que calcula IVA, RV0, RF0 y RC9.
- Informar el segundo ítem con los siguientes valores:
- Cantidad = 1.00
- Valor Unit. = 5,834,661.00
- Valor Total = 5,834,661.00
- Tipo Entrada = Cambiar TES con cálculo de Impuesto a la TES sin cálculo de Impuestos.
- Guardar la factura.
- Verificar que los valores grabados en los campos BASEIMP4, VALIMP4, BASEIMP7 y VALIMP7 para el segundo ítem estén correctamente informados en 0.
- Así mismo, verificar que los campos base y valor impuesto para el primer ítem estén informados correctamente.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica
Solución disponible para Protheus versión 12.1.33 (que cuente con garantía extendida) o posterior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Factura de entrada (MATA101N - MI)
- DT Cálculo de Retención del Impuesto de Industria y Comercio (RC0) Colombia
- DT Cálculo de Retención en la Fuente (RF0) Colombia
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