16970533 DMINA-19790 DT Activación del Cálculo de Sobretasa Bomberil en NF de Entrada y NCP COL

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGACOM - Compras

Función:

Rutina	Nombre Técnico
M100SBTS	Cálculo de Entrada de la Sobretasa Bomberil
M460SBTS	Cálculo de Salida de la Sobretasa Bomberil

País:

Colombia (COL) Pacote: 012612

Ticket:

16970533

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-19790

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita crear una nueva rutina que realice el cálculo de la Sobretasa Bomberil, donde se define como un impuesto adicional o una tarifa extra que se aplica sobre una base imponible o un monto determinado.

Esta tasa debe calcularse a la Factura de Entrada (MATA101N) o Notas de crédito Proveedor (MATA466N), tiene como base de cálculo la Retención del ICA, y se aplica solo si la compra se hizo a un Municipio diferente al de la compañía que realiza la compra, y también depende de la Actividad Económica del proveedor, es decir esta solo será calculada si causo Retención de ICA.

03. SOLUCIÓN

Se crea la rutina de Cálculo de Entrada de la Sobretasa Bomberil (M100SBTS), tomando en cuenta la siguiente Regla de Negocio:

Para las Facturas de Entrada (NF), se realizará el cálculo cuando el documento tenga el cálculo de Retención de ICA, y exista exista el registro para el impuesto de la Sobretasa Bomberil en la Configuración Adicional de Impuestos (SFF).

Se crea rutina Cálculo de Salida de la Sobretasa Bomberil (M460SBTS), tomando en cuenta la siguiente Regla de Negocio:

Para las Notas de Crédito de Proveedor (NCP), se realizará el cálculo solo cuando el documento relacionado contenga el cálculo de la Sobretasa Bomberil.

Es importante tener las siguientes consideraciones:

Si no existe el cálculo de la Retención de ICA (RC0), o el valor del cálculo es igual a cero no se realizará el cálculo de la Sobretasa Bomberil (BOM).
Si no existen configuraciones en la tabla Configuración Adicional de Impuesto(SFF) para la Sobretasa Bomberil (BOM), no realizará el cálculo y enviará un mensaje al usuario indicándole que el Tipo de Entrada/Salida (TES) contiene el impuesto bomberil configurado pero no se han realizado dichas configuraciones.
Para las Notas de Crédito de Proveedor (NCP), si el ítem asociado no contiene valor de la Sobretasa Bomberil (BOM), no se realizará el cálculo de dicho impuesto.

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19790.
- Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección Función del punto 01. DATOS GENERALES
Tener las configuraciones indicadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores.
- Configurar un Proveedor que sea agente Retenedor de ICA, es decir, el tener informado del campo ¿Ag. Ret ICA? con la opción Si.
En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Imp. Variables.
- Configurar el impuesto BOM para "Sobretasa Bomberil", utilizando la función M100SBTS para la Fórmula de Entrada y M460SBTS para la Fórmula de Salida.
En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar un Tipo de Entrada, con cálculo de Retención de ICA y Sobretasa Bomberil, para más información ver DT Cálculo de Sobretasa Bomberil (BOM) Colombia.
En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Conf. Adic. Imp.
- Realizar la configuración para el impuesto de la Sobretasa Bomberil (BOM)

Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
Ir al menú "Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada" (MATA101N).
Incluir una nueva Factura de Entrada (NF)
- En el encabezado, informar el Proveedor que fue configurado para que sea agente retenedor de ICA (ver pre-condiciones).
- Informar un ítem, indicando el Tipo de Entrada con cálculo de la sobretasa bomberil (ver pre-condiciones).
Verificar la pestaña de "Impuestos", donde se muestre correctamente el cálculo de la sobretasa Bomberil (BOM).

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Para conocer el funcionamiento de esta nuevo impuesto, puede ver DT Cálculo de Sobretasa Bomberil (BOM) Colombia

Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:

Campo	F1_VALIMPB
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Valor Imp. B
Descripción	Valor Impuesto B
Val Sistema	MaFisRef("NF_VALIVB","MT100",M->F1_VALIMPB)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Valor de Impuesto B

Campo	F1_BASIMPB
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Base Imp. B
Descripción	Base Impuesto B
Val Sistema	MaFisRef("NF_BASEIVB","MT100",M->F1_BASIMPB)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Base de calculo de impuesto B

Campo	F2_VALIMPB
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Valor Imp. B
Descripción	Valor Impuesto B
Val Sistema	MaFisRef("NF_VALIVB","MT100",M->F2_VALIMPB)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Valor de Impuesto B

Campo	F2_BASIMPB
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Base Imp. B
Descripción	Base Impuesto B
Val Sistema	MaFisRef("NF_BASEIVB","MT100",M->F2_BASIMPB)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Base de calculo de impuesto B

Campo	F3_VALIMPB
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Valor Imp. B
Descripción	Valor Impuesto B
Val Sistema
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Valor de Impuesto B

Campo	F3_BASIMPB
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Base Imp. B
Descripción	Base Impuesto B
Val Sistema
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Base de calculo de impuesto B

Campo	F3_ALQIMPB
Tipo	N - Numérico
Tamaño	6
Decimal	2
Picture	@E 999.99
Título	Alic Imp. B
Descripción	Alícuota del Impuesto B
Val Sistema
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Alicuota de impuesto B.

Campo	D1_VALIMPB
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Valor Imp. B
Descripción	Valor Impuesto B
Val Sistema	MaFisRef("IT_VALIVB","MT100",M->D1_VALIMPB)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Valor de Impuesto B

Campo	D1_BASIMPB
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Base Imp. B
Descripción	Base Impuesto B
Val Sistema	MaFisRef("IT_BASEIVB","MT100",M->D1_BASIMPB)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Base de calculo de impuesto B

Campo	D1_ALQIMPB
Tipo	N - Numérico
Tamaño	6
Decimal	2
Picture	@E 999.99
Título	Alic Imp. B
Descripción	Alícuota del Impuesto B
Val Sistema	MaFisRef("IT_ALIQIVB","MT100",M->D1_ALQIMPB)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Alicuota de impuesto B.

Campo	D2_VALIMPB
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Valor Imp. B
Descripción	Valor Impuesto B
Val Sistema	MaFisRef("IT_VALIVB","MT100",M->D2_VALIMPB)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Valor de Impuesto B

Campo	D2_BASIMPB
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Base Imp. B
Descripción	Base Impuesto B
Val Sistema	MaFisRef("IT_BASEIVB","MT100",M->D2_BASIMPB)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Base de calculo de impuesto B

Campo	D2_ALQIMPB
Tipo	N - Numérico
Tamaño	6
Decimal	2
Picture	@E 999.99
Título	Alic Imp. B
Descripción	Alícuota del Impuesto B
Val Sistema	MaFisRef("IT_ALIQIVB","MT100",M->D2_ALQIMPB)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Alicuota de impuesto B.

Campo	FB_CLASSE
Titulo	Clase Imp.
Descripción	Clase de Impuesto
Opciones	I=Impuesto;P=Percepcion;R=Retencion;S=SobreTasa
Val Sistema	PERTENCE("IPRS")

¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Documento Técnico de Cálculo de Sobretasa Bomberil (BOM) para el país Colombia

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