01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Colombia | ||||||
| Ticket: | 16323846 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19103 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En el módulo Facturación (SIGAFAT) al realizar una factura de venta a partir de un presupuesto y pedido no graba la base imponible (F2_BASIMP7, D2_BASIMP7, F3_BASIMP7) de la Retención ICA (RC0) cuando el impuesto está configurado por cálculo Total de la Factura (FC_CALCULO=T - Total Factura) y no supera el valor no sujeto a retención (FF_IMPORTE) de la configuración adicional de impuestos.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones Genéricas de Notas Fiscales (LOCXFUN) se modifica la función A460TesXIp(), se asigna el valor de la base imponible del impuesto ICA (RC0) para que ésta sea informada correctamente en la Factura de Venta (F2_BASIMP7, D2_BASIMP7 y F3_BASIMP7).
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19103.
- Verificar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en el presente Documento Técnico.
- Contar con un Tipo Salida (TES) con cálculo de los siguientes Impuestos y Retenciones:
- IVA – IVA sobre Ítems (FC_CALCULO = "I")
- RV0 – Retención IVA sobre Total (FC_CALCULO = "T")
- RF0 – Retención en la Fuente sobre Total (FC_CALCULO = "T")
- RC0 – Retención ICA sobre Total (FC_CALCULO = "T")
- En Configuración Adicional de Impuestos, contar con las configuraciones necesarias para las retenciones de Fuente (RF0) e ICA (RC0).
- Generar un Presupuesto; SIGAFAT | Actualizaciones | Presupuestos | Presupuestos (MATA415).
- Realizar la Aprobación de Venta (Presupuesto) y generar el Pedido de Venta; SIGAFAT | Actualizaciones | Presupuestos | Aprobaciones de Venta (MATA416).
Nota: Si es necesario, en el Pedido de Venta asignar el "Tipo de Actividad" y aprobarlo.
Generación de Notas
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).
- Informar los parámetros para la generación por Pedidos.
- Realizar la selección de los ítems del Pedido de Venta que fue incluido previamente.
- Dar clic en "Otras acciones > Generar Fact".
- Verificar que se muestre la pantalla "Facturas que se generaran".
- Indicar la serie de la Factura de Venta a generar.
- Confirmar la generación de la Factura de Venta.
Factura de Salida
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones" (MATA467N).
- Seleccionar la Factura generada anteriormente (Generación de Notas).
- En el pie de página del documento, seleccionar la pestaña Impuestos.
- Revisar que se informen correctamente los valores de impuestos y retenciones IVA, RV0, RF0 y RC0, en específico, la base imponible de Retención ICA.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Solución disponible para Protheus versión 12.1.33 y posterior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Presupuestos (Actualizaciones - SIGAFAT)
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