01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGACOM - Compras | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | Colombia | |||||||||
| Ticket: | 14979052 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16784 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En las notas de crédito proveedor y en las remisiones de devolución, no se debe permitir el uso del código del almacén de calidad que se tiene registrado en el parámetro MV_CQ.
03. SOLUCIÓN
Se agregan validaciones para que en la captura de notas de crédito proveedor y en remisiones de devolución, no permita el uso del almacén de calidad que está registrado en el parámetro del sistema MV_CQ.
LOCXNF
Función NfLinOk(); ejecuta la función lxLocal().
LOCXCOL
Nueva función lxLocal(); en el caso de Notas de Crédito Proveedor y Remisiones de Devolución, valida que no se use el código del almacén de calidad que esté configurado en el parámetro MV_CQ.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16784.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección Función del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Actualizar el diccionario de datos de acuerdo a la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Configurar el parámetro:
- MV_CQ: Depósito Control de Calidad.
- Crear un Producto (SB1) con el campo:
- Tipo de C.C. (B1_TIPOCQ) = Q - SigaQuality
- Crear un Proveedor (SA2) para el registro de una Remisión y Factura de Entrada del producto antes indicado.
- Registrar una Remisión para el Producto y Proveedor mencionados.
- Registrar una Factura de Entrada sobre la Remisión previa.
- Ingresar a la rutina de Notas de Crédito Proveedor; SIGACOM - Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/Debito (MATA466).
- Incluir una nueva Nota de Crédito y registrar los datos de encabezado.
- Dar clic en Otras acciones | Facturas.
- Informar los parámetros solicitados:
- ¿Valor de Nota Debito/Credito
- ¿Codigo Proveedor Original ?
- ¿Tienda Proveed. Original ?
- ¿TES para Nota Débito/Crédito
- ¿Fcha. Digitacion inicial ?
- ¿Fcha. Digitacion final ?
- ¿Agrupa Productos ?
- A continuación, seleccionar la factura creada en las pre-condiciones.
- Informar los campos:
- Cantidad (D2_QUANT)
- Valor Unit. (D2_PRCVEN)
- Valor Total (D2_TOTAL)
- Tipo Salida (D2_TES)
- Dar clic en Grabar, verifique que recibe el mensaje:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Diccionario de datos.
Tabla Ítems de Documentos de Salida (SD2):
| Campo | D2_LOCAL |
|---|---|
| Tipo | Caracter |
| Tamaño | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Deposito |
| Descripción | Deposito |
| Help | Codigo del Deposito del cual sera retirado el producto. |
| F3 | NNR |
| Val. Sistema | ExistCpo("NNR").And.LxLocal(M->D2_LOCAL) |
| Obligatorio | Sí |
| Usado | Sí |
| Browse | No |
| Módulo | Todos |
El cambio realizado es en la validación del campo, sin embargo, debido a que este atributo no es modificable desde el configurador de Protheus (SIGACFG), debe realizarse de la siguiente manera:
Esta actualización al diccionario fue incorporada en el pacote 011223.
Esta solución aplica para los países Colombia, México, Perú y Ecuador con versiones de Protheus 12.1.33 o superiores.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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