01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGACOM - Compras |
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Función: | Función | Nombre Técnico | Fecha |
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LOCXNF | Documentos fiscales | 11/10/2022 | LOCXCOL | Documentos fiscales, localización Colombia | 11/10/2022 |
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País: | Colombia |
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Ticket: | 14979052 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16784 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En las notas de crédito proveedor y en las remisiones de devolución, no se debe permitir el uso del código del almacén de calidad que se tiene registrado en el parámetro MV_CQ.
03. SOLUCIÓN
Se agregan validaciones para que en la captura de notas de crédito proveedor y en remisiones de devolución, no permita el uso del almacén de calidad que está registrado en el parámetro del sistema MV_CQ.
LOCXNF
Función NfLinOk(); ejecuta la función lxLocal().
LOCXCOL
Nueva función lxLocal(); en el caso de Notas de Crédito Proveedor y Remisiones de Devolución, valida que no se use el código del almacén de calidad que esté configurado en el parámetro MV_CQ.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16784.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección Función del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Actualizar el diccionario de datos de acuerdo a la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Configurar el parámetro:
- MV_CQ: Depósito Control de Calidad.
- Crear un Producto (SB1) con el campo:
- Tipo de C.C. (B1_TIPOCQ) = Q - SigaQuality
- Crear un Proveedor (SA2) para el registro de una Remisión y Factura de Entrada del producto antes indicado.
- Registrar una Remisión para el Producto y Proveedor mencionados.
- Registrar una Factura de Entrada sobre la Remisión previa.
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- Ingresar a la rutina de Notas de Crédito Proveedor; SIGACOM - Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/Debito (MATA466).
- Incluir una nueva Nota de Crédito y registrar los datos de encabezado.
- Dar clic en Otras acciones | Facturas.
- Informar los parámetros solicitados:
- ¿Valor de Nota Debito/Credito
- ¿Codigo Proveedor Original ?
- ¿Tienda Proveed. Original ?
- ¿TES para Nota Débito/Crédito
- ¿Fcha. Digitacion inicial ?
- ¿Fcha. Digitacion final ?
- ¿Agrupa Productos ?
- A continuación, seleccionar la factura creada en las pre-condiciones.
- Informar los campos:
- Cantidad (D2_QUANT)
- Valor Unit. (D2_PRCVEN)
- Valor Total (D2_TOTAL)
- Tipo Salida (D2_TES)
- Dar clic en Grabar, verifique que recibe el mensaje:
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Diccionario de datos.
Tabla Ítems de Documentos de Salida (SD2):
Campo | D2_LOCAL |
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Tipo | Caracter |
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Tamaño | 2 |
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Decimal | 0 |
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Formato | @! |
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Título | Deposito |
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Descripción | Deposito |
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Help | Codigo del Deposito del cual sera retirado el producto. |
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F3 | NNR |
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Val. Sistema | ExistCpo("NNR").And.LxLocal(M->D2_LOCAL) |
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Obligatorio | Sí |
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Usado | Sí |
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Browse | No |
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Módulo | Todos |
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El cambio realizado es en la validación del campo, sin embargo, debido a que este atributo no es modificable desde el configurador de Protheus (SIGACFG), debe realizarse de la siguiente manera:
Esta actualización al diccionario fue incorporada en el pacote 011223.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Notas de crédito y débito (MATA466N - MI)