01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo |
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Linha de Produto: | Linha Winthor |
Segmento: | Varejo |
Módulo: | 40 - Tributação |
País: | Brasil |
Ticket: | DDFISCAL-19958 |
Requisito/Story/Issue: | DDFISCAL-19958 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Critério de aceitação: Incluir na Rotina 4001 e na PKG Fiscal a opção para deduzir o valor do campo PCMOV.M.VLDIFALIQUOTAS.
- Criar campo EXCLUIRDIFALBASEPISCOFINS na tabela PCTRIBPISCOFINS (varchar1) e PCTRIBUTPISCOFINSVIGENCIA (varchar1);
- Criar opção em checkbox na tela de Parâmetros, abaixo da opção Excluir ICMS da base do Pis/Cofins com nome Excluir DIFAL da base do Pis/Cofins, default = Não;
- Criar campo na PCMOVCOMPLE com nome EXCLUIRDIFALBASEPISCOFINS para receber a informação no momento da gravação da nota (verificar com Rubens a necessidade);
- Ajustar procedures que calculam o PIS e COFINS para considerar este parâmetro;
- Quando marcado, na saída da nota fiscal deduzirá da base do PIS e COFINS o valor do campo PCMOV.M.VLDIFALIQUOTAS e gravará S no campo PCMOVCOMPLE.EXCLUIRDIFALBASEPISCOFINS
03. SOLUÇÃO
Criada a opção de parametrização para a "Exclusão do DIFAL na base de Pis/Cofins" por figura tributária de Pis/Cofins na rotina 4001.
Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores:
- Rotina 4001- Cadastrar Tributação de PIS/COFINS - Versões:
- 30.3.5.4 ;
- 31.0.4.6;
- 31.1.0.4
- Rotina 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída - Versões:
- 30.3.14.2;
- 31.0.5.2;
- 31.1.0.23;
- Objeto de banco de dados FISCAL (WTA - 814) - Versões:
- 1.2.19.000;
- 1.3.20.000;
- 2.1.09.000.
Passo a passo:
- Acesse o WTA - rotina 814;
- Selecione a versão Winthor;
- Pesquise e atualize o objeto de banco de dados FISCAL;
- Acesse a rotina 4001;
- Cadastre ou pesquise uma tributação PIS/COFINS conforme necessidade e parametrização do DIFAL;
- Dê um duplo clique na tributação selecionada para edição;
- Selecione a aba Parâmetros;
- Na seção Considerar na base de cálculo, marque a opção Excluir DIFAL da base do PIS/Cofins conforme necessidade;
- Clique em Gravar;
- As notas fiscais emitidas a partir da configuração acima terão o calculo realizado conforme a parametrização;
- Para conferir:
- Acesse a rotina 1008, após emitir uma NF-e que atenda os requisitos do cálculo da de dedução da base de cálculo do PIS/COFINS, o valor do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL);
- Preencha os campos da seção Pesquisar Nota Fiscal;
- Clique em Localizar;
- Selecione uma nota fiscal e dê um duplo clique;
- Verifique os campos Vl. ICMS UF Destino e Base PIS/COFINS;
OBSERVAÇÕES:
- N/A.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Importante!
As versões estarão disponíveis para download no CCW.
https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/
Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?
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