Central Parámetros Recepción

Visión general del programa

Centralizar las funciones de parametrización del módulo de Recepción en un local para facilitar las configuraciones del módulo.

Parámetros generales

Visión general del programa

Actualizar en el módulo Recepción, los parámetros y estándares que serán utilizados por el sistema.

Mantenimiento Parámetros Recepción

General:

Campo:	Descripción
Válida Cuentas Contables	Cuando se activa, indica que el módulo de recepción pasará a presentar las validaciones referente a las cuentas contables y centro de costo de manera más detallada, en la actualización del documento fiscal.
Múltiples orígenes	Cuando se activa, indica que se utilizará la funcionalidad Múltiples Orígenes en los ítems de los documentos. Importante: Cuando se activa, la operación es irreversible.
Sugiere impuestos retenidos duplicata	Cuando se activa, indica que los impuestos retenidos y tasados se sugerirán automáticamente durante la generación de las duplicatas de impuestos. Importante: Impuestos tasados solamente podrán sugerirse si se estuviera utilizando el configurador de tributos.
Usa fecha de transacción moneda FASB	Cuando se active, determina que se debe utilizar la fecha de transacción para cotizar la moneda FASB en la recepción. Nota: Este campo debe marcarse si no se implantó el FASB en el Módulo de Cuentas por pagar (APB). En esta situación, el Cuentas por Pagar utiliza la cotización de la fecha transacción del documento, lo que puede generar diferencia en los valores en moneda alternativa, si este campo no estuviera señalado.
Utiliza RGA	Al seleccionarse, indica que el módulo Recepción trabajará con el concepto de RGA. Parámetro válido solamente para el producto internacional.
Utiliza serie	Al seleccionarse, indica que el módulo Recepción trabajará utilizando el concepto de series para los documentos de entrada. Al desmarcarse, debe informarse la Serie estándar.
Serie estándar	Incluir la serie estándar para generar los documentos de entrada, al indicarse que Recepción No utiliza serie.
Permite moneda del remito diferente del pedido	Al marcarse, indica que debe permitirse la generación de remitos con moneda diferente de la registrada para el pedido de venta.
Considera gastos como costo del ítem	Al marcarse, indica que los gastos de fletes, seguros y otros, informados en el documento de entrada, forman parte el costo del ítem. Al marcarse este parámetro, estos gastos no se incluyen como costo del ítem.
Considera el impuesto como costo del ítem	Al marcarse, indica que el impuesto de valor agregado (IVA) informado para el ítem forma parte del costo del ítem. Al marcarse este parámetro, el impuesto no se incluye como costo del ítem.
Ítem diferencia redondeo	Incluya el ítem que se utilizará en la contabilidad del redondeo del valor total de la factura en la recepción. El tipo de control del ítem debe ser Total.
Cuenta diferencia redondeo	Incluya la cuenta contable que se utilizará en la contabilidad del redondeo del valor total de la factura en la recepción.
Centro de costos diferencia redondeo	Incluya el centro de costo que se utilizará en la contabilidad del redondeo del valor total de la factura en la recepción..

Integraciones:

Campo:	Descripción
WMS	Cuando se activa, indica que el módulo Recepción integra a sus informaciones con el Warehouse Management System (WMS). Importante: En la recepción de materiales, físico o fiscal, se definirá un depósito, al cual se encaminará el referido ítem. Si estuviera seleccionado, en el programa Mantenimiento de Depósitos de Almacenaje (CD0601), como Depósito WMS, se generará un documento de entrada en el WMS con las secuencias de los ítems y la sugerencia de almacenaje en la actualización de la factura.
Contabilidad x GFE	Cuando se activa, determina que los CTE de origen del GFE, cuando se actualizan por medio de la Recepción, que tengan solamente ítems Débito Directo, se integrarán directamente a la contabilidad a través de una rutina de actualización diaria. En este caso la contabilidad se efectuará por medio de la propia Recepción con los asientos contables de gasto del Documento de flete. Importante: Esta opción solamente se habilitará cuando en la función Parámetros Globales (CD0101) esté indicando que el módulo TOTVS Gestión de Flete Embarcador (GFE) esté implantado. Al marcarse, también debe configurarse el GFE, en el cual debe seleccionarse la opción 2=Documento de flete (Recepción), del parámetro Contabilidad flete de ventas (MV_DSCTB), que está disponible en el Agrupador contable, de la solapa Integración Datasul, en el programa Parámetros del módulo (GFEX000).
Cuentas por pagar	Seleccione si los datos generados por medio de Recepción se integrarán o exportarán al Cuentas por pagar. Las opciones disponibles son: Integra – Cuando se selecciona, indica que el sistema actualizará los títulos en el módulo Cuentas por Pagar cuando se actualizan las facturas en la recepción, por intermedio del programa Actualización de Facturas (RE1005). Exporta – Cuando se selecciona, indica que las facturas solamente se actualizarán en el módulo Cuentas por Pagar por intermedio del programa Actualización del Cuentas por Pagar (RE0404), que creará un archivo texto con las informaciones que constan en la factura.

Recepción física:

Campo:	Descripción
Recepción física	Al seleccionarse, indica que se realizará el control de la recepción física de los materiales.
Contabiliza diferencia conteo	Al seleccionarse, indica que se contabiliza la diferencia del conteo de los materiales de recepción física.

Parámetros de los usuarios de la recepción

Visión general del programa

Este usuario se solicita en el programa Mantenimiento Documentos (RE1001). Es importante destacar que la parametrización de este programa es fundamental para el buen desempeño del módulo, ya que el usuario podrá definir la integración con otros módulos, de acuerdo con sus necesidades, garantizando seguridad en el proceso.

Editar Parámetros Usuario Recepción – Carpeta Parámetros 1

Objetivo de la pantalla:

Permitir el registro de los usuarios de la Recepción, informando los parámetros y estándar utilizados por estos usuarios.

Pestaña:	Descripción:
Digitación/Generación	Cuando se selecciona, se presentan los campos de parametrización que tendrán impactos en la digitación de los documentos.
Actualización recepción fiscal	Cuando se selecciona, se presentan los campos de los parámetros que impactan la actualización de documentos.

Digitación/Generación:

Compras
Habilitar/Inhabilitar campos
Campo:	Descripción:
Secuencia de los ítems	Cuando se marca, indica que se permitirá modificar la numeración de secuencia, durante la digitación de la factura, para facilitar ajustes.
Baja Inventario	Cuando se marca, indica que el ítem puesto en movimiento por este usuario se actualiza automáticamente en el módulo de inventario. Nota: Cuando se desmarca habilitará el campo Baja inventario en el programa Mantenimiento Documentos (RE1001), carpeta Ítems de la factura permitiendo que el usuario decida si desea o no poner en movimiento el módulo de inventario.
Unidad de negocio	Cuando se marca, indica que se permitirá modificar la unidad de negocio.
Clasificación fiscal	Cuando se marca, indica que en la entrada o digitación de la factura, se informará la clasificación fiscal referente al ítem. Si no se informa, el programa asume la clasificación del registro del ítem.
Clase fiscal	Cuando se marca, indica que el usuario tiene permiso para alterar la unidad de la federación del proveedor en el momento de digitar el documento fiscal.
Estado (UF)	Cuando se marca, indica que el usuario tiene permiso para alterar la unidad de la federación del proveedor en el momento de digitar el documento fiscal.
Total impuestos	Cuando se marca, se solicitará la confirmación del valor total de los impuestos en el cuerpo de la factura. Nota: El cálculo del total de los impuestos no depende de la parametrización del campo para informar el total de los impuestos
Gastos de los documentos	Cuando se marca, determina que el usuario tiene permiso para mantener los gastos de los documentos. En caso contrario, los campos de gastos no están habilitados para mantenimiento. Nota: Este parámetro será considerado por la rutina de Mantenimiento de Documentos - RE1001, la cual habilitará o no los campos de gasto (Valor Flete, Seguro, Embalaje y otras) en la pestaña Valores de la ventana RE1001A1.
Gastos de los ítems	Cuando se marcan, los gastos de los ítems de la factura se pueden alterar. Nota: Los gastos que constan en la factura se prorratearán para los ítems de esta. Este parámetro define si el usuario podrá alterar los valores prorrateados o no.
Descuento Ítem	Cuando se marca, indica que el descuento para los ítems de la factura se solicitará en el momento de digitar la factura.
Ítem agregado	Cuando se marca, indica que el código referente al ítem en la entrada de los agregados en retorno de beneficio se solicitará en el momento de digitar la factura. Importante: El ítem informado siempre tendrá que ser de control débito directo.
Peaje	Cuando se marca, permite al usuario de la recepción utilizar el campo Peaje en la digitación de la factura para que el valor del peaje no haga parte de la base de cálculo del ICMS, PIS e COFINS. Nota: El campo Peaje solamente se habilitará si este parámetro estuviera marcado y el origen de operación estuviera con la opción Tipo Compra igual a Flete.
Alícuota IPI	Cuando se marca, indica que la alícuota de ICMS se podrá manejar mediante el usuario en el momento de recibir las facturas.
Código tributación ICMS	Cuando se marca, indica que el código de tributación de ICMS (Tributado, Exento, Otros, Reducido, Diferido) puede ser manipulado por el usuario en el momento de recibir las facturas.
Porcentaje reducción ICMS	Cuando se marca, indica que el usuario está parametrizado para alterar el porcentaje de reducción del ICMS en el momento de recibir las facturas que contengan reducción.
Alícuota IPI	Cuando se marca, indica que la alícuota de IPI se podrá manejar mediante el usuario en el momento de recibir las facturas.
Código tributación IPI	Cuando se marca, indica que el código de tributación de IPI (Tributado, Exento, Otros, Reducido, Diferido) puede ser manipulado por el usuario en el momento de recibir las facturas.
Porcentaje reducción IPI	Cuando se marca, indica que el usuario está parametrizado para alterar el porcentaje de reducción del IPI en el momento de recibir las facturas que contengan reducción.
Alícuota IVA	Cuando se marca, indica que en la entrada o digitación de la factura, se informará la alícuota del IVA.
Código tributación IVA	Cuando se marca, indica que en la entrada o digitación de la factura, el programa solicita que se informe el código de tributación de IVA (Exento, Tributado, Otros, Reducido), referente a los ítems. Nota: Si no se informa, el programa asume el código informado en el programa Mantenimiento de los ítems de la recepción (RE0106).
Porcentaje reducción IMP	Cuando se marca, indica que el usuario está parametrizado para alterar el porcentaje de reducción del impuesto en el momento de recibir las facturas que contengan reducción.
Configuraciones
Incrementar secuencia	Insertar un número que define el intervalo del incremento de la secuencia de los ítems de la factura.
Camino completo del ejecutable GZIP	Informar el directorio donde se encuentra el ejecutable del programa Gzip.
Utilizar código ítem	Marcar una de las opciones que define si el usuario utilizará el código del ítem o el código del ítem del proveedor en las entradas de las facturas en el programa Mantenimiento de documentos (RE1001).
Redondear precio unitario	Seleccionar la opción que define el número de decimales que el usuario puede considerar durante el redondeo del precio unitario del ítem de las facturas de transferencia.
Arredondar preço unitário	Selecionar a opção que define o número de casas decimais que o usuário pode considerar durante o arredondamento do preço unitário do item das notas fiscais de transferência.
Prorratear flete en función	Seleccionar la opción que define como se efectuará el prorrateo del valor de flete para los ítems de la factura. Las opciones disponibles son: Peso: el prorrateo se efectuará con base en el peso neto de la mercadería. Valor: el prorrateo se efectuará con base en el valor de las mercaderías.
Origen Alícuota IPI	Seleccionar la opción que define de donde se asume la alícuota de IPI, en la entrada o en la digitación de la factura. Las opciones disponibles son: Clasificación fiscal. Ítem.
Convertir cantidad emitente	Cuando se marca, después de la información de la cantidad de la empresa, la recepción se convierte nuevamente a la cantidad del proveedor, de acuerdo con el factor de conversión. Si no se marca, la conversión se debe hacer manualmente, en el programa Registro de Factores de Conversión (CD0902). Después de hacer la conversión, el factor se informará en el programa Ítems por proveedor (CC0105). Nota: El factor de conversión se utiliza cuando no existe registro de la relación ítem x proveedor. Este pone a disposición la información para ítems del inventario o cuando se trata de ítems de aplicación directa, ya que estos no tienen relación ítem x proveedor, debido al gran volumen de compras con proveedores diferentes.
Prorratear descuento total	Cuando se marca, las facturas puestas en movimiento por este usuario tendrán el descuento prorrateado entre los ítems. Nota: Si no se marca, el prorrateo se hará manualmente, informando el valor de descuento, ítem por ítem, o se asumirá el descuento de la orden de compra (siempre y cuando exista).
Documento proveedor con restricción	Cuando se marca, determina que el sistema debe efectuar una verificación de restricciones del proveedor.
Reabrir pedido cliente	Cuando se marca, los pedidos de venta se reabrirán cuando se trate de documento fiscal de devolución de clientes. Importante: Esta opción se presenta inhabilitada cuando está activo el programa SPP-SGT, es decir, cuando se esté utilizando la Solución de la Operativa Textil (SGT).
Fact prorrateo en función	Seleccionar la opción que define como se efectuará el prorrateo del valor de flete para los ítems de la factura. Las opciones disponibles son: Peso: el prorrateo se efectuará con base en el peso neto de la mercadería. Valor: el prorrateo se efectuará con base en el valor de las mercaderías. Función utilizada para realizar el prorrateo de flete para una o más facturas de acuerdo con la opción seleccionada.
Validaciones
validar precio unitario	Cuando se marca, indica que el precio unitario se validará en el momento de actualizar la factura.
Variação máxima data emissão	Insertar la variación máxima permitida, en número de días, de la emisión de la factura por el proveedor, hasta la fecha actual del sistema.
Variación máxima fecha transacción	Insertar la variación máxima permitida, en días corridos, en que una factura puede permanecer pendiente, para una posterior actualización. Nota: Los días en que una factura queda pendiente, son los transcurridos entre la fecha da transacción y la fecha actual del sistema.
Diferencia aceptable impuestos	Parametrizar la variación para la diferencia aceptable en los impuestos de las facturas.
Recibir Fact sin bajar pedido	Cuando se marca, indica que el usuario recibe los documentos fiscales sin la obligatoriedad de informar el número del pedido de compra en la digitación de los ítems del documento fiscal
Recibir pedido otro proveedor	Cuando se marca, indica que en la entrada o digitación de la factura, se recibirán los pedidos de un proveedor que no sea el indicado en el pedido de compra original. Nota: En los campos Pedido Outro Fornec e Pedido mesma Matriz Fornec, solamente uno o ninguno de los campos deben estar marcados simultáneamente. Si se marca uno de estos, el sistema desmarca automáticamente el otro.
Recibir con variación	Cuando se marca, indica que este usuario tiene permiso para recibir ítems con variación de cantidad y/o valor con relación a la orden de compra. El porcentaje y la cantidad de variación, que el usuario puede recibir, se parametriza por intermedio del programa Mantenimiento Ítems Recepción (RE0106). Para más detalles, verifique el concepto Variación de cantidad y Valor en la recepción.
Cerrar cuota compras	Cuando se marca, indica que el usuario puede cerrar las cuotas de compra que se están recibiendo.
Reabrir cuota de compras	Cuando se marca, indica que se permitirá la reapertura del compras.
Recibir pedido misma matriz proveedor	Cuando se marca, indica que en la entrada o digitación de la factura, se recibirán pedidos de un proveedor que no sea el indicado en el pedido de compra original, no obstante, con la restricción de que el proveedor del pedido sea de la misma matriz del proveedor de la factura. Nota: La matriz del proveedor se registra en el Mantenimiento de Proveedores (CD0401). En los campos Pedido Otro Proveed y Pedido igual Matriz Proveed, solamente uno o ninguno de los campos deben estar marcados simultáneamente. Si se marca uno de estos, el sistema desmarca automáticamente el otro.
Variación máxima fecha entrega	Insertar el número de días corridos que define la variación máxima permitida para efectuar la entrega del ítem con relación a la fecha del pedido de compra.
FIFO orden compra	Cuando se marca, indica que el usuario puede utilizar el programa de FIFO en la recepción. En este programa, la recepción agrupa varias órdenes de compra en la misma secuencia del ítem de la factura. La agrupación ocurre de las órdenes de compra con fecha de entrega más antigua a las más recientes.
Considera valor FIFO orden compra	Cuando se marca, indica que además de considerarse para FIFO de las órdenes de compras y se considerarán solamente las cuotas de la orden de compra que tengan el mismo valor unitario para el ítem. Nota: Este campo solamente se habilita cuando el campo FIFO en las órdenes de compras esté marcado.
Prorratear diferencia cantidad FIFO	Cuando se marca, determina que la diferencia entre la cantidad recibida y el saldo de las órdenes de compra se deben prorratear entre las órdenes que se están recibiendo. En este caso, el sistema efectúa la consistencia para verificar si la recepción está dentro de la variación permitida. Cuando no esté marcado, determina que el FIFO se debe hacer hasta el límite de saldo de las órdenes de compra. En este caso, cuando la cantidad recibida sea mayor que la cantidad de saldo de las órdenes de compra, la recepción solamente se confirma si el usuario tiene permiso para recibir sin bajar el pedido de compra. Nota: Este campo solamente se habilita cuando el campo FIFO en las órdenes de compras esté marcado.
Duplicatas
Clase para gastos	Insertar la sigla de la especie de documento que se generará en el cuentas por pagar, por digitación de gastos adicionales.
Clase duplicatas	Insertar la sigla o abreviatura estándar que identifica la especie de documento que se generará en el cuentas por pagar, por recepciones de facturas normales. Nota: La clase se podrá alterar en la digitación de la duplicata.
Clase duplicatas Fact	Selecionar o código a espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por recebimentos de notas fiscais fatura. Nota: A espécie poderá ser alterada quando da digitação da duplicata.
Generar duplicata automáticamente	Cuando se marca, determina que la duplicata sea pedida de manera automática por el sistema, una vez que el documento de entrada se haya digitado, en el programa Mantenimiento de documentos (RE1001). Cuando no se marque, después de digitar el documento de entrada, el usuario debe acceder a la carpeta duplicata y activar el botón Incluir.
Contrato leasing	Cuando se marca, indica que se habilitarán los campos de "Arrendador" y "Contrato Leasing" en el programa RE1001a1 - Modifica Documento pestaña "Docum II"
Utilice la configuración tributos en impuestos retenidos	Cuando se marca, determina la intención de utilizar la Configuración de Tributos para sugerencia de los impuestos retenidos y tasados. Si no se marca, el sistema deja de utilizar la configuración de tributos, pero continuará sugiriendo los impuestos retenidos según la parametrización realizada en el Proveedor Financiero, siempre y cuando el parámetro sugiere Impuesto Retenido Duplicata.. Nota: Este campo solamente se habilita, cuando en los Parámetros de la Recepción (RE0103), esté marcado el parámetro Sugiere Impuesto Retenido Duplicada.
Verifique la divergencia duplicatas x condición pago	Cuando se marca, determina que el sistema debe efectuar una verificación de divergencias de las informaciones de las duplicatas, con relación a las informaciones de compra o del proveedor, cuando no se informe una orden de compra. Si existe diferencia, no se podrá actualizar el documento. Cuando no se marca, el sistema no efectúa esta verificación, permitiendo que el documento se actualice, indiferentemente de la condición de pago informada para el documento, sea igual o diferente de la condición de pago informada en la orden de compra, o del proveedor, cuando no se informa una orden de compra.
Variación permitida	Cuando la duplicata tenga divergencia para más o para menos del que se calculó, o valor de la divergencia se podrá informar por medio del usuario en este campo. Si se informa cero, continuará no aceptando divergencia del valor de la duplicata por lo que se informó en el sistema. El valor informado siempre podrá ser "a más" o "a menos" y es variación de valor. Este campo solamente quedará habilitado cuando el parámetro "Verifica Divergencias Duplicatas x Condición Pago" esté marcado. En caso contrario, este siempre quedará inhabilitado. Nota: El valor máximo de la variación permitida es de 9,99 para más o para menos.

Actualización recepción fiscal:

Configuraciones

Campo:

Descripción:

Actualizar OF automáticamente

Cuando se marca, indica que el documento fiscal se actualizará de manera en línea, por la actualización de los documentos en el acto de la recepción.

Nota:

Si el campo no se marcó, la actualización se realizará por intermedio del programa Integración con Obligaciones Fiscales (RE0405).

Actualizar AP automáticamente

Cuando se marca, indica que la actualización de los títulos en el módulo Cuentas por Pagar se efectuará de manera On Line en el momento de actualizar el documento en el acto de la recepción.

Nota:

Si el campo no se marca, la actualización se realizará por medio del programa Integración con Cuentas por Pagar (RE0404).

Actualizar RI automáticamente

Cuando se marca, indica que el documento fiscal se actualizará de manera en línea, por la actualización de los documentos en el momento de la recepción.

Nota:

Si el campo no está marcado, la actualización se realizará por medio del programa Integración con Recuperador de Impuestos (RE0413).

Este campo se habilitará cuando exista Integración con el modulo Recuperador de Impuestos.

Actualizar Fact-e automáticamente

Cuando se marca, indica que la factura electrónica se actualizará en el módulo Obligaciones Fiscales, aunque sea informada una clave inválida o el sistema SEFAZ esté inoperante.

Actualizar OF con Fact-e no válida

Quando assinalado, indica que a nota fiscal eletrônica será atualizada no módulo Obrigações Fiscais ainda que seja informada uma chave inválida ou o sistema SEFAZ esteja inoperante.

Nota:

Cuando ocurre la actualización de una Fact-e inválida en obligaciones fiscales, se presentará un mensaje de advertencia avisando para el hecho de que la factura es inválida.

Actualizar Fact-e con DANFE inválido

Cuando se marca, se permite actualizar documentos electrónicos en la recepción fiscal cuando ocurra el mensaje de DANFE inválido en la validación de la clave de acceso de la Fact-e o CT-e

Importante:

El sistema respeta el parámetro específico para actualizar la Fact-e inválida del módulo Obligaciones Fiscales, si el parámetro de Obligaciones fiscales (OF) no estuviera marcado en la integración con OF, no se realizará.

Cuando el retorno de la validación de la clave de acceso de la Fact-e/CT-e sea el mensaje de DANFE inválido, se presentarán los siguientes resultados, conforme cada parámetro:

Actualiza OF Fact-e inválida	Actualiza Fact-e con DANFE Inválido	Resultado en la actualización de la recepción fiscal e integración con obligaciones fiscales
Desmarcado	Desmarcado	El sistema no permite actualizar la Fact-e. Se exhibirá un mensaje en el reporte de ejecución informando que la consulta de la clave de acceso retornó “DANFE Inválido”. Es el escenario recomendable, puesto que solamente se actualizarán facturas válidas.
Desmarcado	Marcado	El sistema permite actualizar la Fact-e, pero no permite la integración con obligaciones fiscales. Se exhibirá un mensaje en el reporte de ejecución informando que la consulta de la clave de acceso retornó “DANFE Inválido”.
Marcado	Desmarcado	El sistema no permite actualizar la Fact-e, exhibiendo el mensaje de DANFE Inválido en el reporte de ejecución. Si la Fact-e ya se actualizó anteriormente sin integración con OF, se permitirá la integración con OF vía RE0405, porque el parámetro de OF está marcado. No es recomendable que se tenga esta parametrización.
Marcado	Marcado	El sistema permite actualizar la Fact-e, que también puede integrarse con obligaciones fiscales, si está parametrizado. Se exhibirá un mensaje en el reporte de ejecución informando que la consulta de la clave de acceso retornó “DANFE Inválido”. No se recomienda tener esta parametrización, solamente en casos en que existen divergencias de comunicación con la SEFAZ, en el qué el retorno es un rechazo de “Certificado inválido”, por ejemplo.

Habilitar manifestación destinatario

Cuando se marca, indica si el usuario de la recepción tiene permiso para realizar la manifestación, válida para el monitor y todo el nuevo proceso.

Desactualizar lanzamiento GFE

Cuando se marca, indica que se permitirá la Desactualización de los Documentos (RE0402) con origen Gestión de Flete Embarcador (GFE).

Importante:

Esta validación es exclusiva para documentos con origen en el GFE. Los demás documentos siguen las reglas ya existentes.

Valorización entrada consignación

Marcar una de las opciones que define como se efectúa la valorización de los materiales que entran en la sucursal bajo consignación. Las opciones disponibles son:

Médio: la valorización se efectuará con base en el valor del costo promedio del ítem.
Informado: la valorización se efectuará en el momento de actualizar la factura, y los movimientos del inventario se valorizarán. Durante el cálculo y reversión del cálculo del precio promedio, estas facturas no se valorizarán.

Nota:

Las facturas de reajuste de precio de consignación al informado, generan un movimiento de inventario con el valor que se está reajustando (costo).

Actualizar con error

Cuando se marca, indica que los documentos fiscales se actualizarán aunque tengan error.

Actualizar con advertencia

Cuando se marca, indica que los documentos fiscales se actualizarán con advertencias referentes a los valores fuera de la variación permitida.

Actualizar con error de duplicata

Cuando se marca, indica que los documentos fiscales que tienen error en sus duplicatas se actualizarán.

Nota:

Al actualizar el documento de entrada en la recepción, las duplicatas informadas para el documento de entrada se verificarán con la condición de pago informado para las órdenes de compra. Si no se informó una condición para la orden, se considerará la condición de pago del proveedor.

Cuando cualquier una de las informaciones comparadas no coincidan con las duplicatas informadas, se presentará un mensaje de error, avisando para tal hecho. Solamente se permitirá actualizar el documento cuando este parámetro esté marcado, en caso contrario, no será posible efectuar la actualización del documento de entrada.

Actualiza gestión cerrado

Parámetro para identificar a los usuarios que pueden alterar/excluir/incluir factura de entrada en período donde la gestión ya está cerrada pero el fiscal aun está abierto.

Validações

Válida Cuentas Contables

Al marcarse, indica que el módulo de Recepción presentará la validación más detallada referente a las cuentas contables, al actualizar el documento fiscal.

Validación asíncrona clave acceso Fact-e/CT-e

Cuando se marca, indica que la validación asíncrona de la clave de acceso se habilitará en la actualización de la recepción fiscal.

Nota:

Este campo estará disponible para alterar solamente en la versión 2.0 do TOTVS Colaboración.

Parámetros Convertidor Fact-e/CT-e/FactS-e

Visión general del Programa

Actualizar los parámetros y estándares que se utilizarán en las rutinas referentes a la recepción de Fact-e, CT-e y FactS-e.

Sugerencias, Traducciones y Bloqueos:

Campo:	Descripción:
Sugiere clasificación fiscal del ítem	Si está marcado, se asumirá la clasificación del registro ítem en el momento de la importación del XML.
Sugiere depósito/localización del ítem	Si está marcado, se sugerirá el depósito y la localización del registro del ítem. Esta sugerencia se hará en el momento de importar el XML. También, se alterará el ítem manualmente en el RE0118A, al dar un TAB en el campo del ítem se hará la sugerencia y también si se selecciona el botón "De-Para" en el RE0118.
Alterar fecha transacción automática en la generación	Al generar el documento, tanto para el físico como para el fiscal, si el parámetro estuviera marcado, se asumirá la fecha del día en que se hizo la transacción de la factura.
Relacionar ítem proveedor	Si este parámetro estuviera marcado, al pulsar en el botón de "Salvar" en el RE0118A, si el ítem x proveedor no tiene relación registrada en el CC0105, el sistema creará la relación automáticamente.
Traduce observación del XML	Este parámetro se valida en el momento de importar del XML y si no estuviera marcado, generará las informaciones adicionales e informaciones complementarias en blanco. Si estuviera marcado, se asumirá la información del XML.
Bloquear ítem blanco	Si estuviera marcado, en el momento de generar la factura tanto en lo físico como en lo fiscal, estando el ítem en blanco, no permitirá generar la factura.
Bloquear generación factura cancelada	Permite indicar si la generación de documento referente a la factura cancelada se debe bloquear o no.
Habilita ítem	Permite indicar si se permitirá o no alterar el ítem traducido en la pantalla de mantenimiento de ítems en el convertidor.
Motivo cancelamento obrigatório	Ao marcar esse parâmetro, no momento do cancelamento manual do documento será obrigatório o preenchimento do motivo pelo qual está sendo realizado e também será validado se foram digitados pelo menos 15 caracteres referentes ao motivo.
FIFO en la importación del XML	Permite que sea posible en la importación de XML seleccionar automáticamente órdenes de compra por FIFO utilizando como base la TAG xPed/nItemPed del XML de la Fact-e.
Recibe en la TAG xPed (Fact-e)	Permite indicar si el sistema entenderá la lectura de la TAG xPed como Pedido de Compra u Orden de Compra. Por estándar, esta información viene configurada como Pedido de Compra. Cuando se parametriza como "Orden Compra", en el momento de emitir la Fact-e, el proveedor deberá enviar en la TAG xPed el contenido referente a la orden de compra. Importante: Al elegir por parametrizar la lectura de la TAG "xPed" como Orden Compra, la lectura de la TAG "nItemPed" se ignorará.
Sugerir ítem de orden de compra	Al marcar este parámetro, durante la importación de la Fact-e el sistema copiará el código del ítem de la orden de compra que se informó en el XML de la Fact-e para el código del ítem de la secuencia del ítem de la Fact-e. Importante Al activar este parámetro, durante la importación de la Fact-e, si el XML de la Fact-e tenga la información de una orden de compra válida, con saldo, dentro de la variación, el sistema sugerirá el ítem de esta orden de compra, aunque el usuario tenga una regla en el engine de reglas "nfe-it-codigo" para sugerir ítem, o tenga el registro del ítem Proveedor (cc0105), el ítem traducido que se considerará en la secuencia del ítem del documento será el de la orden de compra.

Generación Documento Físico:

Campo:	Descripción:
Valida clave de acceso	En pantalla, existen dos puntos de habilitar la validación de la clave de acceso: en la generación del documento fiscal y en la generación del documento físico.

Conocimiento de transporte electrónico:

Campo:	Descripción:
Habilita CT-e	Permite indicar si el conocimiento de transporte electrónico (CT-e) está o no habilitado para utilización. Nota: Este parámetro solamente estará habilitado si no hubiera ningún CT-e pendiente de procesamiento, es decir, con situación igual a 2 (Factura con error de negocio) o 9 (En validación). Si el parámetro Flete Embarcador Multiplataforma (TotvsGFE) está marcado en el programa Atualización de Parámetros Global (CD0101), este parámetro no se habilitará para mantenimiento. Si tuviera el producto Gestión de Flete Embarcador (SIGAGFE), la integración de CT-e se realiza directamente en el ERP Protheus.
Prorrateo automático de gastos	Permite que se genere el prorrateo de gastos de un CT-e automáticamente, usando como base las facturas de salida transportadas y que se determinan las cuentas, centros de costo y unidades de negocio conforme el engine de reglas: cte-rat-desp. Importante Solo quedará habilitado este parámetro si estuviera habilitada la recepción de CT-e. Parámetro disponible a partir de la release 12.1.33.

Directorio para Lectura / Importación de XMLs:

Campo:	Descripción:
Directorio para lectura/importación de XMLs	Insertar el directorio donde se almacenan los XMLs recibidos de los proveedores que se deben importar para el sistema y enviarlos para validación de la Neogrid. Nota: Este parámetro lo utiliza el programa Importación Fact-e/CT-e/FactS-e (RE0517)

Servidor RPW

Campo:	Descripción:
Servidor de ejecución	Insertar el código del servidor de ejecución RPW, para utilización posterior en los procesos de cancelación de documento, aplicar reglas, generar el documento en la recepción física y fiscal vía RPW, en el nuevo Monitor de Fact-e/CT-e/FactS-e en HTML. Nota: Este campo se liberará a partir de la release 12.1.32

Este campo se liberará a partir de la :

Campo:	Descripción:
Habilita FactS-e	Permite indicar si la factura de servicio electrónica (FactS-e) está o no habilitada para utilización. Nota: Este parámetro solamente estará habilitado si no hubiera FactS-e pendiente de procesamiento, es decir, no debe haber FactS-e con situación igual a 2 (Factura con error de negocio).
Generación de duplicata automáticamente	Permite indicar que en el momento de generar la factura en la recepción, si el origen de operación está parametrizada para generar duplicatas, estas se generarán automáticamente conforme reglas de la recepción.
Generación de impuestos conforme (Archivo XML o Recepción)	Permite indicar la forma como se generarán los impuestos en la recepción, conforme los dados del XML o conforme las reglas de recepción. Nota: Si se informa la opción Archivo XML, los impuestos retenidos se generarán en las duplicatas conforme valores que constan en el archivo XML enviado por proveedor. Si se informa la opción Recepción, los impuestos retenidos se generarán conforme reglas de la recepción.

Impuestos retenidos

Objetivo:

Permitir informar los códigos correspondientes para cada impuesto retenido cuando se selecciona Generación de Impuestos Conforme XML.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
PIS impuesto	Insertar el código del impuesto del Programa de Integración Social conforme la tabla de registro de impuestos del módulo Cuentas por Pagar.
PIS especie	Insertar la especie que se utilizará en la generación del título por pagar referente al Programa de Integración Social. La especie informada debe estar registrada en el programa Especies Documento AP (CD1502).
PIS retención	Insertar el código de retención referente al programa de Integración Social. La retención informada debe estar registrada en el módulo Cuentas por Pagar.
COFINS impuesto	Insertar el código del impuesto de contribución para el financiamiento de la seguridad social, conforme tabla de registro de impuestos del módulo Cuentas por Pagar.
COFINS especie	Insertar la especie que se utilizará para generar el título por pagar referente a la contribución para el financiamiento de la seguridad social. La especie informada debe estar registrada en el programa Especies Documento AP (CD1502).
COFINS retención	Insertar el código de retención referente a la contribución para el financiamiento de la seguridad social. La retención informada debe estar registrada en el módulo Cuentas por Pagar.
IR impuesto	Insertar el código del impuesto sobre la renta conforme tabla de registro de impuestos del módulo Cuentas por Pagar.
IR especie	Insertar la especie que se utilizará para generar el título por pagar referente al impuesto sobre la renta. La especie informada debe estar registrada en el programa Especies Documento AP (CD1502).
IR retención	Insertar el código de retención referente al impuesto sobre la renta. La retención informada debe estar registrada en el módulo Cuentas por Pagar.
CSLL impuesto	Insertar el código del impuesto de contribución social sobre la ganancia neta, conforme tabla de registro de impuestos del módulo Cuentas por Pagar.
CSLL especie	Insertar la especie que se utilizará para generar el título por pagar referente a la contribución social sobre la ganancia neta. La especie informada debe estar registrada en el programa Especies Documento AP (CD1502).
CSLL retención	Insertar el código de retención referente a la contribución social sobre la ganancia neta. La retención informada debe estar registrada en el módulo Cuentas por Pagar.
INSS impuesto	Insertar el código del impuesto de contribución a la seguridad social, conforme la tabla de registro de impuestos del módulo Cuentas por Pagar.
INSS especie	Insertar la especie que se utilizará para generar el título por pagar referente al impuesto de contribución a la seguridad social. La especie informada debe estar registrada en el programa Especies Documento AP (CD1502).
INSS retención	Insertar el código de retención referente al impuesto de contribución a la seguridad social. La retención informada debe estar registrada en el módulo Cuentas por Pagar.
ISS impuesto	Insertar el código del impuesto sobre servicios conforme tabla de registro de impuestos del módulo Cuentas por Pagar.
ISS especie	Insertar la especie que se utilizará para generar el título por pagar referente al impuesto sobre servicios. La especie informada debe estar registrada en el programa Especies Documento AP (CD1502).
ISS retención	Insertar el código de retención referente al impuesto sobre servicios. La retención informada debe estar registrada en el módulo Cuentas por Pagar.

Parámetros comparativo XML

Visión general del programa

Actualizar los parámetros y estándares que se utilizarán en la rutina de comparación documentos XML.

Importante

Funcionalidad disponible a partir de la release 12.1.35.

Pantalla Listado:

Acción:	Descripción:
Nuevo	Permite incluir un nuevo establecimiento para efectuar las configuraciones referente a la validación de documentos XML.
Buscar	Permite una búsqueda rápida a través del código de la sucursal cuando se informa hasta cinco caracteres y cuando es mayor que cinco caracteres la búsqueda se realizará por el nombre de la sucursal.

Campo:	Descripción:
Sucursal	Presenta el código de la sucursal.
Nombre Sucursal	Presenta el nombre de la sucursal.
Activo	Indica si la sucursal está activa, para efectuar las validaciones configuradas.
Cantidad	Indica si la sucursal efectúa la validación de la cantidad del XML. Nota: Opciones de configuración: Valida Valida con variación No valida
Preço	Indica si la sucursal efectúa la validación de precio del XML. Nota: Opciones de configuración: Valida Valida con variación No valida
Proveedor	Indica si la sucursal efectúa la validación de proveedor del XML. Nota: Opciones de configuración: Valida Valida igual matriz No valida
Sin pedido	Indica si la sucursal realiza validación si recibe sin pedido.
Sucur.	Indica si la sucursal realiza validación de la sucursal.
Transp	Indica si la sucursal realiza validación de la transportadora.
Pend aprob	Indica si la sucursal realiza validación cuando existe pendencia de aprobación.
Fch Entrega	Indica si la sucursal realiza validación referente a la fecha de entrega.
Cond Pago	Indica si la sucursal realiza validación referente a la condición de pago.
Bloq Fact Diver	Indica se o estabelecimento irá bloquear a entrada da NF, caso a mesma possua divergência.
Solic just lib	Indica si la sucursal solicita justificación de liberación.
Acciones:
Visualizar	Al pulsar en esta opción se presentarán los campos en el modo visualización.
Editar	Al pulsar en esta opción se presentarán los campos en el modo edición.
Duplicar	Al pulsar en esta opción se presentarán los campos en el modo copia.
Excluir	Al pulsar en esta opción se excluirá el registro.

Tela de Inclusão/Edição/Visualização - Folder Validações

Campo:	Descripción:
Sucursal	Lo presenta para informar el código de la sucursal, esta campo tiene la opción de búsqueda de la sucursal
Comparativo	Cuando está activo indica que la sucursal está activa, para efectuar las validaciones configuradas.
Cantidad	Tiene tres opciones No valida, valida y valida con variación, de acuerdo con la configuración realizada en este registro indica si la sucursal efectúa la validación de cantidad del XML.
Precio	Tiene tres opciones No valida, valida y valida con variación, de acuerdo con la configuración realizada en este registro indica si la sucursal efectúa la validación de precio del XML.
Proveedor	Tiene tres opciones No valida, valida y valida con variación, de acuerdo con la configuración realizada en este registro indica si la sucursal efectúa la validación de proveedor del XML.
Sin pedido	Cuando está activo indica si la sucursal realiza validación recibe sin pedido.
Sucursal	Cuando está activo indica si la sucursal realiza validaciones referente a la sucursal.
Transportadora	Cuando está activo indica si la sucursal realiza validaciones referente a la transportadora.
Fecha entrega	Cuando está activo indica si la sucursal realiza validaciones referente a la fecha de entrega y habilita el campo Días permitidos variación.
Condición de pago	Cuando está activo indica si la sucursal realiza validaciones referente a la fecha de entrega y habilita el campo Variación valor permitido.
¿Pendiente aprobación?	Cuando está activo indica si la sucursal realiza validaciones si existiera pendencia de aprobación.
Días permitidos variación	Cuando se habilita se podrá informar el número de días permitidos de variación de la fecha de entrega. Este campo solamente quedará habilitado cuando el parámetro "Fecha entrega" esté activo. En caso contrario, este siempre quedará inhabilitado. Nota: El valor máximo de días permitidos variación es de 999.
Variación valor permitido	Cuando la duplicata tenga divergencia para más o para menos del que se calculó, o valor de la divergencia se podrá informar por medio del usuario en este campo. Si se informa cero, continuará no aceptando divergencia del valor de la duplicata por lo que se informó en el sistema. El valor informado siempre podrá ser "a más" o "a menos" y es variación de valor. Este campo solamente quedará habilitado cuando el parámetro "Condición de pago" esté activo. En caso contrario, este siempre quedará inhabilitado. Nota: El valor máximo de la variación permitida es de 9,99.

Pantalla de Inclusión/Edición/Visualización - Fólder Configuraciones

Campo:	Descripción:
Bloquea Gener. Fact c/divergencia	Quando estiver ativo indica que o estabelecimento irá bloquear a geração do recebimento físico, a geração do recebimento fiscal e digitação manual do recebimento físico e fiscal do documento com divergência.
Solicita Justificación Liberación	Cuando esté activo indica que la sucursal solicita justificación para liberación.
Envía e-mail con divergencias	Cuando está activo indica que la sucursal habilitará los campos Envía e-mail a.
Envía e-mail a:	Tiene la opción de enviar el e-mail de las divergencias del XML al comprador, solicitante o a e-mails adicionales.

Contenidos relacionados:

Reglas para generar las divergencias en el comparativo XML

Reglas para enviar e-mail con las divergencias en el comparativo XML

Parámetros Manifestación Destinatario

Visión general del programa

Permite grabar las parametrizaciones de emisión de la manifestación del destinatario, para configurar el TSS y definir las reglas para realizar este proceso en la Recepción definida por sucursal.

Alteración Parámetros Manifestación Destinatario

Objetivo de la pantalla:

Permitir grabar las parametrizaciones de emisión de la manifestación del destinatario, para configurar el TSS y definir las reglas para realizar este proceso en la Recepción definida por sucursal.

Sucursal:

Campo:	Descripción:
Sucursal	Incluya el código del agente.

Configuración Ambiente:

Campo:	Descripción:
Ambiente	Marcar si la manifestación del destinatario se realizará con base de Homologación o Producción de la SEFAZ. Nota: Este parámetro controla solamente la manifestación, no tiene vínculo con el parámetro ambiente del Mantenimiento de sucursal (CD0403), en el que se define la regla para emitir la Fact-e. Este campo se inhabilitará cuando esté parametrizado para la integración con el TOTVS Colaboración 2.0 en el programa CD0360. Y esta configuración pasa a realizarse en el Mantenimiento de sucursal (CD0403).
Versión	Insertar la versión que se utilizará en el proceso de la manifestación del destinatario. Nota: De la misma manera, como el campo Ambiente, esta información es tan solo para controlar la manifestación, y no tiene vínculo con la versión Fact-e definida en el Mantenimiento de la sucursal (CD0403).
Utiliza ambiente nacional

Atualizaciones:

Campo:	Descripción:
Último NSU	Presenta el último NSU informado en la sincronización por el sistema.
Usuario última alteración	Este campo muestra el último usuario que realizó la sincronización de la manifestación. Deja registrado el código del usuario, fecha y hora.

Procesos:

Campo:

Descripción:

Realización manifestación destinatario manual

Cuando se marca, determina la validación con relación a la actualización de la manifestación en la recepción manualmente.

Si este parámetro está marcado y el usuario tiene permiso para realizar este proceso en el programa Parámetros de los usuarios de la recepción (RE0101) en el campo Actualiza Manifestación Destinatario, se podrá digitar manualmente la clave Fact-e y la situación de la manifestación del documento.

También determina al sistema que, por intermedio del Monitor da Manifestación Destinatario (RE0709), botón Realiza Manifest, el usuario podrá digitar manualmente la clave Fact-e y la situación de manifestación del documento.

Realiza manifestación automática por la recepción

Cuando se marca el parámetro "Realiza Manifestación por la Recepción" se efectuará la manifestación de manera automática, y esta manifestación se podrá generar con el estatus de operación confirmada o conocimiento de la emisión

Diretorio:

Campo:	Descripción:
Directorio para salvar XML de la nota	Insertar el directorio estándar para generar el XML al disparar el evento de descarga del XML. Nota: El directorio informado en este campo no estará más disponible para realizar la descarga del XML de la MD-e del ERP, cuando esté parametrizado para la integración con el TOTVS Colaboración 2.0. La descarga se debe realizar por medio del Portal Fiscal de la Neogrid.

Familia

Visión general del programa

Realizar el mantenimiento y actualización de informaciones referente a las familias previamente registradas en los módulos Ingeniería o Compras que serán utilizadas por la recepción.

Alterar Familia

Objetivo de la pantalla:

Permitir realizar el mantenimiento y actualización de informaciones referente a las familias previamente registradas en los módulos Ingeniería o Compras que serán utilizadas por la recepción.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Replicar datos	Cuando se activa, presenta la pantalla de réplica de datos, en la que se pueden definir parámetros para replicar los datos a las familias de las sucursales.
Buscar	Permite una búsqueda rápida a través del código de la familia.
Búsqueda avanzada	Permite realizar una búsqueda por rango a través del código de las familias.

Pestaña:	Descripción:
Parámetros	Cuando se selecciona, se muestran los campos para editar la familia de recepción.
Sucursal	Cuando se selecciona, se muestran las sucursales o familia que está vinculadas.

Campo:	Descripción
Límite variación en cantidad	Insertar la cantidad permitida para la variación de cantidad de los ítems de la factura, con relación al pedido de compra. Esta cantidad se presentará como estándar para el ítem cuando se registre la relación del ítem con la sucursal. Importante: Las informaciones que constan en este campo serán utilizadas solo por la recepción, que controla una posible variación para la recepción de un pedido de compra, y no influencia otros módulos.
Límite variación en valor	Insertar el valor permitido para la variación del valor de los ítems de la factura con relación al pedido de compra. Este valor se presentará como estándar para el ítem cuando se registre la relación del ítem con la sucursal. Importante: Las informaciones que constan en este campo serán utilizadas solo por la recepción, que controla una posible variación para la recepción de un pedido de compra, y no influencia otros módulos.
Porcentaje variación cantidad	Insertar el porcentaje de variación de la cantidad para la familia de materiales de los ítems de la factura recibida con relación al pedido de compra. Este porcentaje se presentará como estándar para el ítem de la familia cuando se registre la relación del ítem con la sucursal. Importante: Las informaciones que constan en este campo serán utilizadas solo por la recepción, que controla una posible variación para la recepción de un pedido de compra, y no influencia otros módulos.
Porcentaje variación valor para mayor	Insertar el porcentaje de variación de valor para la familia de materiales de los ítems de la factura recibida con relación al pedido de compra. Este porcentaje se presentará como estándar para el ítem de la familia cuando se registre la relación del ítem con la sucursal. Importante: Las informaciones que constan en este campo serán utilizadas solo por la recepción, que controla una posible variación para la recepción de un pedido de compra, y no influencia otros módulos.
Clasificación fiscal	Seleccione el código correspondiente a l clasificación de la familia de materiales informada.
Familia IPI	Seleccione el código de la familia correspondiente a la alícuota del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) del ítem informado.
Tributación ICMS	Seleccione la opción correspondiente a la forma de tributación del Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) de los ítems de la familia de materiales informada. Las opciones disponibles son: Tributado. Exento. Otros. Reducido. Diferido.
Tributação IPI	Seleccione la opción correspondiente a la forma de tributación del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) de los ítems de la familia de materiales informada. Las opciones disponibles son: Tributado. Exento. Otros. Reducido.
Tributación imp	Seleccione la opción correspondiente a la forma de tributación del Impuesto sobre Valor Agregado (IVA) de los ítems de la familia de materiales informada. Las opciones disponibles son: Tributado. Exento. Otros. Reducido.
Tributación ISS	Seleccione la opción correspondiente a la forma de tributación del Impuesto sobre Servicios (ISS) de los ítems de la familia de materiales informada. Las opciones disponibles son: Tributado. Exento. Otros. Reducido.
Impto RF	Inserte el código del impuesto RF para recepción

Ítem

Visión general del programa

Permitir el mantenimiento de los ítems registrados por intermedio de la Implantación de ítems (CD0204) que se utilizarán en el módulo Recepción.

Alterar Ítem- Carpeta Datos Generales

Objetivo de la pantalla:

Permitir el mantenimiento de los ítems registrados por intermedio de la Implantación de ítems (CD0204) que se utilizarán en el módulo Recepción.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Replicar datos	Cuando se activa, muestra la pantalla de réplica de datos, en la que se pueden definir parámetros para replicar los datos para ítems de las sucursales.
Buscar	Permite una búsqueda rápida a través del código del ítem de la descripción.
Búsqueda avanzada	Permite realizar una búsqueda por rango a través del código de los ítems.

Pestaña:	Descripción:
Parámetros	Cuando se selecciona, se muestran los campos para editar el Ítem de recepción.
Sucursal	Cuando se selecciona, se muestran las sucursales o Ítem que están vinculadas.

Parámetros:

Variación
Campo:	Descripción
Limite variaçãos	Insertar la cantidad permitida para la variación de cantidad de los ítems de la factura, con relación al pedido de compra. Esta cantidad se presentará como estándar para el ítem cuando se registre la relación del ítem con la sucursal. Importante: Las informaciones de este campo serán utilizadas solo por la recepción, que controla una posible variación para la recepción de un pedido de compra, y no influencia otros módulos.
Límite variación en valor	Insertar el valor permitido para la variación del valor de los ítems de la factura con relación al pedido de compra. Este valor se presentará como estándar para el ítem cuando se registre la relación del ítem con la sucursal. Importante: Las informaciones de este campo serán utilizadas solo por la recepción, que controla una posible variación para la recepción de un pedido de compra, y no influencia otros módulos.
Porcentaje variación cantidad	Insertar el porcentaje de límite de variación de la cantidad de los ítems de la factura con relación al pedido de compra. Este porcentaje se presentará como estándar para el ítem cuando se registre la relación del ítem con la sucursal. Importante: Las informaciones de este campo serán utilizadas solo por la recepción, que controla una posible variación para la recepción de un pedido de compra, y no influencia a otros módulos.
Porcentaje variación valor para mayor	Insertar el porcentaje de variación del valor de los ítems de la factura con relación al pedido de compra. Este porcentaje se presentará como estándar para el ítem cuando se registre la relación del ítem con la sucursal. Importante: Las informaciones de este campo serán utilizadas solo por la recepción, que controla una posible variación para la recepción de un pedido de compra, y no influencia otros módulos.

Fiscal
Campo:	Descrición
Clasificación fiscal	Seleccione el código de la clasificación fiscal correspondiente al ítem seleccionado. Se presentará al lado de la descripción de la clasificación fiscal seleccionada. Nota: El código presentado corresponde al informado en el registro del ítem, cuando se permite la entrada de facturas.
Código servicio	Informe el tipo de servicio cuando el ítem se utilice en una factura de servicio. Nota: Esta información es obligatoria para enviar las informaciones al EFD-REINF.
Origen rendimiento	Relacionar el código del origen de rendimiento al ítem. Nota: Esta información es obligatoria para enviar las informaciones al EFD-REINF.
ICMS
Tributación ICMS	Seleccione el tipo de tratamiento del Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) con relación al ítem que consta en la factura emitida. Las opciones disponibles son: Tributado: En las salidas tributadas y en las entradas con derecho a crédito. Exento: Salidas exentas de tributación y en las entradas sin derecho a crédito. Otros: En las salidas no tributadas, en que el impuesto es diferido o suspendido, amparado en la legislación. Reducido: En las salidas tributadas, con reducción en la base de cálculo y en las entradas con igual tratamiento tributario. Ambas operaciones son favorecidas con beneficio fiscal. Diferido: El impuesto, amparado en la legislación, no se registrará. Lo mismo va para el inventario como otros y para las obligaciones fiscales como tributado Importante: Impuesto Suspendido: se trata de un beneficio fiscal, que consiste en el registro de impuestos en determinadas operaciones con una fecha específica para el término de la suspensión. Impuesto Diferido: se trata de un beneficio fiscal, que consiste en el registro de impuestos en determinadas operaciones sin una fecha determinada para su finalización.
Factor reajuste	Insertar el factor de reajuste de ICMS que se utilizará para el ítem. Este factor se multiplicará por la base de ICMS del ítem, formando una nueva base de ICMS para calcular el impuesto. Importante: Normalmente, el valor de este campo será igual a 1, en que para Ítems de Software es igual a 2.
IPI
Tributación IPI	Seleccione el tipo de tratamiento tributario del Impuesto Sobre Productos Industrializados (IPI) que se aplicará al ítem. Las opciones disponibles son: Tributado: En las salidas tributadas y en las entradas con derecho a crédito. Exento: En las salidas exentas de tributación y en las entradas sin derecho a crédito. Otros: En las salidas no tributadas, en que el impuesto es diferido o suspendido, amparado en la legislación. Reducido: En las salidas tributadas, con reducción en la base de cálculo y en las entradas con igual tratamiento tributario.
Alícuota IPI	Insertar el porcentaje de alícuota que se considerará cuando se calcula el Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) que inciden sobre el ítem registrado. Importante: Esta alícuota se utilizará cuando en el usuario de la recepción el origen sea del ítem.
Familia IPI	Seleccione el código de la familia correspondiente a la alícuota del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) del ítem informado.
Suspensión IPI	Cuando se marca indica que el ítem tiene suspensión de IPI.
Solamente para tributación otros	Cuando se marca indica que el ítem tiene suspensión de IPI solamente cuando la tributación de este impuesto en la nota Otros.
ISS
Tributación ISS	Seleccione el tipo de tratamiento del Impuesto sobre Servicios (ISS) con relación al ítem que consta en la factura emitida. Las opciones disponibles son: Tributado: En las salidas tributadas y en las entradas con derecho a crédito. Exento: En las salidas exentas de tributación y en las entradas sin derecho a crédito. Otros: En las (otras) salidas no tributadas, en que el impuesto es diferido o suspendido, amparado en la legislación. Reducido: En las salidas tributadas, con reducción en la base de cálculo y en las entradas con igual tratamiento tributario.
Alícuota ISS	Insertar el porcentaje de alícuota que se considerará cuando se calcula el Impuesto sobre Servicios (ISS) que incide sobre el ítem registrado. Importante: Es importante destacar que la tributación para el ISS debe ser solamente Exento u Otros.
PIS
Origem tributación	Seleccione el origen de la alícuota del Programa de Integración Social (PIS) que utilizará la factura de entrada. Las opciones disponibles son: Ítem: Cuando se selecciona, indica que se utilizará la alícuota definida en el campo Alícuota PIS de dicha función. Para importación se utilizará la alícuota definida en el campo % Externo de esta función. Origen: Cuando se selecciona, indica que se utilizará la alícuota definida por medio del programa Mantenimiento de Orígenes de Operación (CD0606), carpeta Otros.
Calcula PIS por unidad	Cuando se marca, el cálculo de los tributos se realizará por la multiplicación del valor unitario por la cantidad del ítem. Al integrar con Obligaciones Fiscales, los valores de alícuota y base de cálculo se dejan en cero. Cuando no se marca, el cálculo del tributo lo realiza la aplicación de la alícuota sobre la base de cálculo, independiente de que el proveedor esté parametrizado para Calcular PIS por Unidad. Al integrar con Obligaciones Fiscales, se toman en cuenta los valores de la alícuota y base de cálculo.
Unidad de medida para cálculo	Cuando se marca el campo Calcula PIS por unidad, se habilitará este campo para informar la unidad de medida que se utilizará en el cálculo. Nota: Este campo se liberará a partir de la release 12.1.31.1
Alícuota PIS	Insertar el porcentaje de alícuota que se utilizará cuando se haga la recepción de materiales, por medio del programa Mantenimiento de Documentos (RE1001), si el campo Origen Alícuota PIS está seleccionado como Ítem. Nota: En este campo se puede informar un valor con 4 dígitos decimales para cumplir con el artículo octavo de la Ley 10.925/2004, con redacción dada por la Ley 11.051/2004 tiene derecho al crédito presumido del PIS y COFINS las Personas Jurídicas que adquieren la materia prima directamente del producto rural. Y las alícuotas de PIS y COFINS en este caso tienen más de 2 casillas decimales. Ejemplo de alícuotas: PIS = 0,5775%
Valor unitario	Inserir el valor unitario del crédito PIS. Importante: Este valor se utilizará en situaciones en las que ocurrirá crédito de las contribuciones de la PIS por unidad del producto. El crédito de PIS por unidad se aplica a empresas del ramo de bebidas y embalajes.
% Reducción	Insertar el porcentaje de reducción de la base cálculo del PIS. Nota: La reducción de la base de cálculo solamente se efectúa cuando el código de tributación de este impuesto esté definido como Reducido u Otros.
Base unit PIS sust	Insertar la base unitaria del PIS sustituto.
COFINS
Origen tributación	Seleccione el origen de la alícuota de la Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS) que utilizará la factura de entrada. Las opciones disponibles son: Ítem: Cuando se selecciona, indica que se utilizará la alícuota definida en el campo Alícuota COFINS de dicha función. Para importación se utilizará la alícuota definida en el campo % Externo de esta función. Origen: Cuando se selecciona, indica que se utilizará la alícuota definida por medio del programa Mantenimiento de Orígenes de Operación (CD0606), carpeta Otros.
Calcula COFINS por unidad	Cuando se marca, el cálculo de los tributos se realizará por la multiplicación del valor unitario por la cantidad del ítem. Al integrar con Obligaciones Fiscales, los valores de alícuota y base de cálculo se dejan en cero. Cuando no se marca, el cálculo del tributo lo realiza la aplicación de la alícuota sobre la base de cálculo, independiente de que el proveedor esté parametrizado para Calcular COFINS por Unidad. Al integrar con Obligaciones Fiscales, se toman en cuenta los valores de la alícuota y base de cálculo.
Unidad de medida para cálculo	Cuando se marca el campo Calcula COFINS por unidad, se habilitará este campo para informar la unidad de medida que se utilizará en el cálculo Nota: Este campo se liberará a partir de la release 12.1.31.1
Valor unit	Inserte el valor unitario del crédito COFINS. Importante: Importante: Este valor se utilizará en situaciones en las que ocurrirá crédito de las contribuciones de la COFINS por unidad del producto. El crédito de COFINS por unidad se aplica a empresas del ramo de bebidas y embalajes.
% Reducción	Insertar el porcentaje de reducción de la base cálculo de la COFINS. Nota: La reducción de la base de cálculo solamente se efectúa cuando el código de tributación de este impuesto esté definido como Reducido u Otros.
Base unit COFINS sust	Insertar la base unitaria del COFINS sustituto.
SEFAZ AM
Índice código general producto	Seleccione el índice del código general del producto para generar los archivos XML de la matriz nacional y declaración mensual. Las opciones disponibles son: NCM EAN GTIM ANP
Código tributación ICMS	Seleccione el código de tributación del ICMS para generar los archivos XML de la matriz nacional y declaración mensual. Nota: El código se registra previamente, la información de la descripción se presenta de manera resumida, para visualizar todos los caracteres del campo existe una opción de detalles (Icono Lapiz) que muestra una nueva pantalla con todo el contenido del texto registrado.

IVA
Tipo ítem	Indica el tipo de cálculo de impuesto del ítem. Las opciones disponibles son: Grabado: se calcularán todos los impuestos vinculados al ítem normalmente. No Grabado: el material está libre de cualquier impuesto, es decir, no se aplicará impuesto al ítem. Exento (de IVA): el ítem se encuentra exento de IVA y de percepciones de IVA, pero se calcularán otros impuestos, tales como las percepciones de IIBB y otros impuestos internos..
Percibe IVA	Cuando el tipo del ítem se “Grabe”, se debe indicar si el ítem percibe IVA o no.
Cód impto percep IVA	Indique el código del impuesto de percepción de IVA, indicando la alícuota correspondiente, cuando el ítem fue indicado que Percibe IVA.
Redefine en conciliación	Indique si el impuesto del ítem se redefinirá en el caso de conciliación.
Item reciclable	Indique si este ítem es un ítem reciclable.
Cód ítem reciclable	Para ítems reciclables, indique el tipo de material reciclable. Las opciones son: PET, Papel, Cartón, Vidrio, Plástico, Materiales Ferrosos, Aluminio, Textil u Otros Materiales No Ferrosos.
UM ítem reciclable	Indique la unidad de medida del ítem reciclable.
Identidad sustento tributario	Inserir el código de identidad sustento tributario del ítem informado.
Retención IR	Inserir el código del impuesto del ítem informado. Informaciones: El código del impuesto para la Retención IR no podrá ser el mismo que el informado en el campo Código Impuesto. Será solamente la aceptación de los códigos de impuesto referentes a la retención.

Familia Sucursal

Visión general del programa

Permitir el mantenimiento de las familias de recepción respetando las características de cada sucursal.

Las informaciones de estos campos serán utilizadas solo por la recepción, que controla una posible variación para la recepción de un pedido de compra, y no influencia otros módulos.

Alterar familia sucursal

Objetivo de la pantalla:

Permitir el mantenimiento de las familias de recepción respetando las características de cada sucursal.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Replicar datos	Cuando se activa, muestra la pantalla de réplica de datos, en la que se pueden definir parámetros para replicar los datos para determinados ítems de la sucursal.
Buscar	Permite una búsqueda rápida a través del código de la familia.
Búsqueda avanzada	Permite realizar una búsqueda por rango a través del código de la familia y código de la sucursal.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descripción
Límite variación en cantidad	Insertar la cantidad límite de variación para los ítems de la familia en la factura con relación al pedido de compra.
Límite variación en valor	Insertar el valor límite de variación para los ítems de la familia en la factura con relación al pedido de compra.
Porcentaje variación cantidad	Insertar el porcentaje límite de variación referente a las cantidades de los ítems de la familia en la factura con relación al pedido de compra.
Porcentaje variación valor para mayor	Insertar el porcentaje límite de variación referente a los ítems de la familia en la factura con relación al pedido de compra.

Ítem Sucursal

Visión general del programa

El programa permite controlar una posible variación para la recepción de un Pedido de Compra, y no ejerce influencia en otros módulos.

Cómo funciona:

Primeramente se considerará el límite y la variación informada en el Ítem Sucursal Recepción. Si no se encuentra variación o límite en este programa, se considerarán las informaciones del Mantenimiento Ítems de la Recepción.

Nota:

En las Familias de la recepción, las informaciones de variación y límite solo servirán para hacer la exportación a los ítems registrados.

Ejemplo:
Primero el programa verificará el porcentaje informado (variación) después el límite (cantidad o valor):

Cantidad de la cuota: 100 piezas

Usuario informó: 110 piezas

Variación Cant RE: 10%

Límite Var Cantidad: 5 (cantidades)

En este ejemplo la cantidad está fuera de la variación permitida porque el porcentaje es del 10% pero dentro de un límite de hasta 5 piezas, el mismo caso ocurre con los valores.

Alterar Ítems x Sucur Recepción

Objetivo de la pantalla:

Las informaciones de estos campos serán utilizadas solo por la recepción, que controla una posible variación para la recepción de un pedido de compra, y no ejerce influencia a otros módulos.

El Mantenimiento de Documentos, buscará las informaciones del pedido correspondiente a la cantidad y al valor total ya deducido el IPI si este se incluyera.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Buscar	Permite una búsqueda rápida a través del código de ítem.
Búsqueda avanzada	Permite realizar una búsqueda por rango a través del código del ítem y código de la sucursal.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Límite variación en cantidad	Insertar la cantidad límite de variación para los ítems de la factura con relación al pedido de compra.
Límite variación en valor	Insertar el valor límite de variación para los ítems de la factura con relación al pedido de compra.
Porcentaje variación cantidad	Informe el porcentaje de variación referente a la cantidad de los ítems de la factura con relación al pedido de compra.
Porcentaje variación valor para mayor	Informe el porcentaje de variación referente a los ítems de la factura con relación al Pedido de Compra.

Home

Línea Datasul

Páginas filhas

Central Parámetros Recepción

Visión general del programa

Parámetros generales

Visión general del programa

Mantenimiento Parámetros Recepción

General:

Parámetros de los usuarios de la recepción

Visión general del programa

Editar Parámetros Usuario Recepción – Carpeta Parámetros 1

Parámetros Convertidor Fact-e/CT-e/FactS-e

Visión general del Programa

Impuestos retenidos

Parámetros comparativo XML

Visión general del programa

Parámetros Manifestación Destinatario

Visión general del programa

Alteración Parámetros Manifestación Destinatario

Familia

Visión general del programa

Alterar Familia

Ítem

Visión general del programa

Alterar Ítem- Carpeta Datos Generales

Familia Sucursal

Visión general del programa

Alterar familia sucursal

Ítem Sucursal

Visión general del programa

Alterar Ítems x Sucur Recepción