Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
MATA486Documentos Electrónicos18/08/2022
País:Colombia
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16614


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), es necesario implementar en la Métrica encargada de registrar la cantidad de documentos transmitidos con éxito por País, Empresa y Tipo de Documento, para que considere la transmisión exitosa de Documento Soporte.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486) en la función de Validación y Transmisión de documentos electrónicos (M486PROCTRAN), se hace ajuste a la métrica que registra la cantidad de transmisiones exitosas de documentos por País, Empresa (valor por default de la funcionalidad de métricas) y Tipo de Documento, para que considere la transmisión de Documento Soporte.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (archivo .RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16614.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con las actualizaciones requeridas para la generación y transmisión de Documento Soporte.
  5. Los proveedores no obligados a facturar, se registran como clientes con toda la información de identificación, dirección, responsabilidades, etc..
    1. Crear un Cliente (MATA030) con los datos del Proveedor y asignar los tributos de la DIAN.
    2. Crear un Proveedor (MATA020) y relacionarlo al Cliente mediante los campos Cod. Cliente(A2_CLIENTE) y Tda. Cliente(A2_LOJCLI).
  6. Dentro del configurador en la opción "Diccionarios / tablas genéricas", en la tabla genérica "00 - 01 - Series de Facturas", agregar la serie "DCS" y el número inicial para el Documento Soporte.
  7. Incluir un Documento Soporte:
    • Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú |Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
    • En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Docto Soporte” y confirmar.
    • En la pantalla principal, en el encabezado confirmar que en título se informe que es un “Doc. Soporte”
    • Dar clic en el botón “Incluir”.
    • Seleccionar al Proveedor que está relacionado al Cliente.
    • Seleccionar la Serie configurada para el Documento Soporte, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.

    • Agregar un Producto, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total y el TES.

    • En la pestaña “Títulos” indicar la Condición de Pago.
    • Grabar la Factura.
  1. Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
  2. Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
    • ¿Tipo de Documento? seleccionar “Docto. Soporte”.
    • ¿Serie? seleccionar “DCS”.
    • ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
    • Asignar las Fechas Inicio/Fin.
  3. Confirmar.
  4. En la pantalla principal verificar que exista el Documento Soporte.
  5. Dar clic en el botón “Transmitir”.
  6. Asignar la serie “DCS” y el Número de Documento Inicial y Final.
  7. Confirmar Transmisión.
  8. Revisar el Log de transmisión, donde se debe indicar que la transmisión del documento fue exitosa.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.



05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Documento de Referencia:
    DT_Facturacion_Electronica_Validacion_Previa_COL