Envio de Danfe, validando lançamentos de Serviços feitos no PDV, onde deveria considerar somente os Produtos, associados ao modelo de Nota Produto (RPP).

Erro gerado:

[DOCUMENTO REJEITADO] Documento Registro Nº 1 Nota Fiscal Nº 261897.
O Valor total do Documento (1068) não confere com a soma dos itens (1494).

Validação para fazer somente se o valor for zero no preço unitário.

Acesso à Funcionalidade

Operação de caixa -> Enviar DFe.

Não consegue realizar mesclagem de FNRH nas reservas individuais oriundas de grupo, onde após a mesclagem o sistema acusa erro de ACESS VIOLATION e o processo de mesclagem é interrompido.

Ajuste do erro exibido após a mesclagem da FNRH, caso tenha sido feito direcionamento de despesas na criação da reserva de grupo ou individual.

Acesso à funcionalidade

Menu Reserva -> Grupo -> Inserir -> Conta -> Direcionamento de Despesas.

Falha ao realizar a replicação dos dados da FNRH através da tela de CHECK IN, onde o nome do hóspede CRIANÇA não é atualizado após o preenchimento em sua FNRH.

- Correção no processo de check-in, que estava gerando erro de access violation, após o procedimento de mesclagem de hóspede e replicação de dados de endereço.

- Correção na inicialização da tela de check-in, na verificação de hóspede disponível para destacá-lo no painel de seleção hóspede, removendo a condição que estava sendo aplicada.

Acesso à funcionalidade

Menu Consultas -> Geral de Reservas -> Check-In.

Ao reativar reserva de grupo que entra em  status no show  as reservas ativadas não aparecem no grid.

Ajuste na rotina de reativação da reserva de grupo + reservas individuais vinculadas, retornando o status dessas reservas para Confirmada, além de atualizar o inventário e contabilizar no grid de disponibilidade, abatendo da ocupação.

Acesso à funcionalidade

Menu Reservas -> Grupo -> Ativar.

Reserva de grupo quando entra em no show através da auditoria o status da mesma continua como confirmada, dificultando a ativação

Ajuste na rotina de passagem do status da reserva de grupo + reservas individuais vinculadas para No-Show, de acordo com o processo da auditoria noturna.

Acesso à funcionalidade

Menu Reserva -> Grupo -> Ativar.

Ao realizar o processo da Auditoria Noturna, no passo 0, estaria estourando o erro de 'Out of memory', com isso, travava todo o processo.

Ajuste de memória excedida no passo 0 da auditoria noturna.

Acesso à funcionalidade

Menu Recepção -> Auditoria;

Identificado que ao montar o arquivo XML de integração com o Fiscall Flex, o valor do desconto está sendo calculado de forma incorreta para os itens.

Ajuste no cálculo dos itens + taxa de serviço + desconto no documento xml da NF-e de integração com o FiscAll Flex.

Acesso à funcionalidade

Operação de Caixa -> Enviar DFe.

Relatado que o extrato por data sempre separa em 2 páginas, uma mostrando os impostos e outra mostrando os lançamentos.
Sendo que o extrato individual traz tudo numa página só.

Isso traz um impacto negativo, pois no começo do dia, ele faz a impressão dos chekouts previstos pra recepção, e pra cada conta eles precisam se atentar a 2 páginas separadas por conta.

As quebras de página estão separadas por contas.
Foi feito o ajuste para quebra de página por número da reserva.

Acesso à funcionalidade

Menu Caixa -> Extratos -> Por Data.

Foi identificada uma falha na rotina de envio de mala direta ao selecionar as dimensões de análise: telefone e e-mail.

Ajuste na consulta ao extrair o relatório da Mala Direta selecionando as dimensões para análise: telefone e e-mail.

Inclusão de mais um relacionamento na pesquisa.

Acesso à funcionalidade

Menu Vendas -> Mala Direta Hóspede -> Dimensões para análise: Telefone e E-Mail.

Reservas Migradas estão com problemas em seu Direcionamento de Despesas, onde o mesmo está direcionando pra mesma conta, gerando o erro de "Direcionamento Multiplos" na edição da reserva, no check-in e em outras ações.

Implementação do tratamento para os direcionamentos múltiplos, no qual ocorre quando possui um registro de direcionamento de despesas para uma mesma conta.

Acesso à funcionalidade

Menu Consultas -> Geral de Reservas -> Direc. Despesas.

Ao efetuar a separação do Café (marcando a flag na tarifa), o sistema não está lançando o valor na conta do hóspede (separando a pensão), porém o valor da diária aparece menor, já descontando o valor do café.

Ajuste na rotina de separação de pensão ao marcar a flag Separa café no cadastro da tarifa.

Acesso à funcionalidade

Menu Cadastros -> Rate Management -> Tarifa -> Separa café.

Solicitação para ordenação das tarifas juntamente com as categorias de tarifas apresentadas na tela de sugestão tarifária.

Correção na ordem da categoria para seguir a mesma ordem da tarifa, na qual, está associada.
Para categorias com mais de uma tarifa, será considerada para ordenação da tarefa de menor ordem.

Acesso à funcionalidade

Menu Sistema -> Configuração -> Parâmetros do Sistema -> Reserva -> Exibir tela de Sugestão Tarifária para todas as reservas.

Verificado que o relatório de ocupação (Consultas >> relatórios >> recepção >> Ocupação) não esta apresentando a quantidade de reservas confirmadas passando pela presente data, a coluna está vindo zerada.

Não foi possível reproduzir o erro descrito na Issue, teste realizado em base oracle e sql server.
Neste caso, oriento a aguardar a liberação da versão e prosseguir com a validação no ambiente do Cliente.

Acesso à funcionalidade

Consultas -> Relatórios -> Recepção -> Ocupação.

Ao realizar o check-in de um registro sem CPF, o sistema deve indicar o CPF já existente. No entanto, ao efetuar o check-in, o sistema mescla a FNRH, e após o processo, a mesclagem deixa o campo "NumDocumento" em branco.

Aplicado algumas validações para consistência do processo de mesclagem, através da verificação do flag de mesclagem, que indica se o hóspede foi mesclado ou não mesclado.

Acesso à funcionalidade

VHF -> Check-in -> Mesclagem de ficha

Identificado que a rotina de lançamento de Diárias no ato do check-in também tem ocorrido para uh FORA DO POOL.

Ajustado a rotina de check-in para não lançar diárias para apto fora do pool, lançar somente os requerimentos.

Acesso à funcionalidade

Menu Sistema -> Configuração -> Parâmetros do Sistema -> Reserva -> Lançar Todas as Diárias no momento do Checkin e Lançar Todos os Requerimentos no momento do Checkin

Foi identificado que reservas confirmadas não estão sendo convertidas em no-show após a auditoria. Em testes, uma reserva garantida não foi alterada para no-show no período correto e permaneceu com o status de confirmada, mesmo após rodar a auditoria várias vezes.

Tratamento para reservas não garantidas.

Acesso à funcionalidade

VHF -> Consulta Geral

Quando o sistema está configurado para lançar Diárias e Requerimentos no check-in com a opção "Lançar Requerimento por UH", se apenas 1 hóspede fizer o check-in em uma reserva de 2 pessoas, tanto a diária quanto o requerimento são lançados corretamente. Porém, ao realizar o check-in do segundo hóspede, o requerimento é lançado novamente, desconsiderando a configuração do Tipo de Serviço.

Tratamento para não lançar requerimento duplicado.

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VHF -> Check-in

Ao enviar as DANFEs, o sistema apresenta o seguinte erro:
Rejeição Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito

Foi identificado que o campo nome da credenciadora não está integrando no XML.

O nome da tag xml é tipointegracao e não tpintegra (essa tag é no arquivo que FFlex gera para a sefaz):

1 - O valor 1 no tipointegracao é pagamento integrado, ou seja, pagamento pix ou cartão crédito e cartão de debito com tef configurado ( SITEF);
2 - O valor 2 no tipointegracao é pagamento integrado, ou seja, cartão crédito e cartão de débito com usando POS;

Acesso à Funcionalidade

Operação de Caixa -> Enviar DFe.

Emissão de DANFe leva muito tempo, fica parado na tela com mensagem BPLVHFFlex - 12.01.2406.07 e depois ocorre o erro:

Erro: ONE or MORE error accurred.

Realizado um ajuste e melhorias na consulta, relacionado as notas emitidas.

Padrão AnsiSQL.

Acesso à Funcionalidade

Operação de caixa -> Enviar DFe

Informando que ao enviar as DANFEs com a forma de pagamento cartão, o sistema apresenta seguinte mensagem:
Rejeição: Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito/débito.

Necessariamente, deveremos implementar a TAG para integrar com o valor “1” para os estados de Mato Grosso e Rio Grande do Sul, para os demais estados, o valor deve ser “2” no XML de integração, quando possuir a forma de pagamento Cartão de Crédito.

Acesso à Funcionalidade

Operação de caixa -> Enviar DFe;

O sistema apresenta a tela preta da integração com a seguinte mensagem:
"O registro Nº 1 não possui estrutura válida. O campo CFOP é obrigatório, mas nenhum valor foi informado no registro filho Nº 1."

Ajuste na rotina de integração dos documentos fiscais para com o FiscAll Flex, referente ao CFOP e a identificação do Hotel no xml.

Acesso à funcionalidade

Operação de caixa -> Enviar DFe.

Ao exibir o extrato escolhendo a opção 'TODAS AS CONTAS', o VHF apresenta o saldo das contas de forma totalmente inconsistente.

Ajuste no extrato para exibir corretamente o saldo de cada conta da reserva, garantindo que os valores estejam em conformidade com as operações registradas no caixa.

Acesso à funcionalidade

Operação de caixa -> Extrato

Sistema não permite encerramento da Conta eventos, caso o status do eventos esteja como No-Show.

"Não é permitido encerrar conta de evento com o status (No-Show)"

Ajuste na rotina de encerramento de conta da reserva de evento com status no-show.
Liberado o encerramento de conta de evento com status NO-SHOIW

Acesso à Funcionalidade

Operação de caixa -> Evento -> Outros -> Encerrar Contas.