Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGACOM - Compras.

SIGAEST - Stock/Costos.

Función:



RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXNF2Funciones genéricas de Notas Fiscales.21/06/2022



País:Perú (PER)
Ticket:13889620
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15367


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se tiene configurado el parámetro MV_ESTNEG con valor "N" y el parámetro MV_TPSALDO con valor "Q", al intentar borrar una Remisión de Entrada, se muestra el mensaje: "¡Parámetro mv_estneg configurado para no aceptar stock negativo, el documento no podrá borrarse!", y no se permite el borrado.


03. SOLUCIÓN

En la rutina Funciones genéricas de generación de Notas Fiscales (LOCXNF2), dentro de la función LxMaCanDelF1() se asigna el país Perú a la validación del parámetro MV_TPSALDO = “Q” y mediante la variable lógica lSaldoSB2 se indica a la función SaldoSB2() si será restado el valor de Cantidad a encaminar (B2_QACLASS) al valor del Saldo actual (B2_QATU) cuando se obtiene el saldo del producto.  


  1. Realizar un respaldo de repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Descargar y aplicar el parche generado para la issue DMINA-15367.
  3. Desde el módulo Configurador (SIGACFG):
    • Configurar el Parámetro MV_ESTNEG con valor "N".
    • Configurar el parámetro MV_TPSALDO con valor "Q".
  4. Desde el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB):
    • Contar con Calendario Contable vigente.
    • Contar con Moneda Contable.
    • Contar con relación Calendario x Moneda.
  5. Desde el módulo Compras (SIGACOM):
    • Configurar un Tipo de Entrada (con o sin cálculo de impuestos), informando el campo Act. Stock (F4_ESTOQUE) con valor S - Si. (MATA080)
    • Configurar un Productos, preferentemente que no hayan tenido afectación a stock. (MATA010)
    • Incluir una Remisión de Entrada (MATA102N), informando el Producto y TES (previamente configurados), con Lote y Fch. Validez.
    • Validar que el stock del producto concuerde con la cantidad informada en la Remisión.


Producto.


TES.

  1. En el módulo Compras (SIGACOM) iniciar la rutina Actualizaciones | Movimientos | Remisión (MATA102N).
  2. Seleccionar la Remisión previamente incluida en las Pre-condiciones, ir a la opción Otras acciones > Borrar.
  3. Confirmar Borrado.
  4. La Remisión será borrada sin mostrar mensaje relacionado al parámetro MV_ESTNEG.
  5. Verificar que el Saldo de stock del producto sea 0.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Remito de entrada (MATA102N - Compras - P12