01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | SIGACOM - Compras. SIGAEST - Stock/Costos. | ||||||
Función: |
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País: | Perú (PER) | ||||||
Ticket: | 13889620 | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15367 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando se tiene configurado el parámetro MV_ESTNEG con valor "N" y el parámetro MV_TPSALDO con valor "Q", al intentar borrar una Remisión de Entrada, se muestra el mensaje: "¡Parámetro mv_estneg configurado para no aceptar stock negativo, el documento no podrá borrarse!", y no se permite el borrado.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Funciones genéricas de generación de Notas Fiscales (LOCXNF2), dentro de la función LxMaCanDelF1() se asigna el país Perú a la validación del parámetro MV_TPSALDO = “Q” y mediante la variable lógica lSaldoSB2 se indica a la función SaldoSB2() si será restado el valor de Cantidad a encaminar (B2_QACLASS) al valor del Saldo actual (B2_QATU) cuando se obtiene el saldo del producto.
- Realizar un respaldo de repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Descargar y aplicar el parche generado para la issue DMINA-15367.
- Desde el módulo Configurador (SIGACFG):
- Configurar el Parámetro MV_ESTNEG con valor "N".
- Configurar el parámetro MV_TPSALDO con valor "Q".
- Desde el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB):
- Contar con Calendario Contable vigente.
- Contar con Moneda Contable.
- Contar con relación Calendario x Moneda.
- Desde el módulo Compras (SIGACOM):
- Configurar un Tipo de Entrada (con o sin cálculo de impuestos), informando el campo Act. Stock (F4_ESTOQUE) con valor S - Si. (MATA080)
- Configurar un Productos, preferentemente que no hayan tenido afectación a stock. (MATA010)
- Incluir una Remisión de Entrada (MATA102N), informando el Producto y TES (previamente configurados), con Lote y Fch. Validez.
- Validar que el stock del producto concuerde con la cantidad informada en la Remisión.
Producto.
TES.
- En el módulo Compras (SIGACOM) iniciar la rutina Actualizaciones | Movimientos | Remisión (MATA102N).
- Seleccionar la Remisión previamente incluida en las Pre-condiciones, ir a la opción Otras acciones > Borrar.
- Confirmar Borrado.
- La Remisión será borrada sin mostrar mensaje relacionado al parámetro MV_ESTNEG.
- Verificar que el Saldo de stock del producto sea 0.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica
La presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior.¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Remito de entrada (MATA102N - Compras - P12