TOTVS Automação Fiscal

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus 

Segmento:

Backoffice SP 

Módulo:SIGATAF
Função:TAFA019
Ticket:14412156
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERTAF2-15304


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cliente utiliza o código de ajuste MS70000002, porém como não existe na tabela C0J Ajuste Documento Fiscal e não é possível incluir via Tabelas dinâmicas ,ocorre o erro de integração :

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a inclusão dos códigos abaixo para carga das autocontidas:

IDUFCODIGODESCRI
288613MS23000001Transferência de débito para sub-apuração – Crédito Presumido                                                                                                                                                               
288713MS70000002Contribuição destinada ao FUNDERSUL                                                                                                                                                                                         
288813MS70000003Contribuição destinada ao FUNDEMS                                                                                                                                                                                           
288914MT12080112PRODECIT - Crédito Presumido - Lei 7958/2003                                                                                                                                                                                
289014MT23000230SUB-APURAÇÃO 1: DÉBITO TRANSPORTE: Estorno de Débito da Apuração própria para Débito na Apuração em separado indicador é "3" (filho D195)                                                                                   
289114MT52080012PRODECIT - Estorno de Crédito - Lei 7958/2003                                                                                                                                                                               
289214MT53000530SUB-APURAÇÃO 1: CRÉDITO TRANSPORTE: Estorno de Crédito da Apuração própria para Crédito na Apuração em separado indicador "3"(filho D195)                                                                                   
289314MT70000001Diferencial de Alíquota - Entrada Ativo Permamente                                                                                                                                                                          
289414MT70000002Diferencial de Alíquota - Entrada Uso ou Consumo                                                                                                                                                                            
289514MT70000003Diferencial de Alíquota - Utilização de Serviço                                                                                                                                                                             
289614MT70000010DÉBITOS ESPECIAIS: Regularização fiscal com benefício da espontaneidade, nos termos do Art. 47-M da Lei 7098/98, da inconsistência falta de evento de averbação na NFe de exportação                                        
289714MT73000730SUB-APURAÇÃO 1: DÉBITO ESPECIAL TRANSPORTE: ICMS recolhido ou a recolher Extra-Apuração devido na Apuração em separado indicador "3"(filho D195)                                                                            
289814MT90000001INFORMATIVO - ICMS DIFAL pelas entradas Diferido                                                                                                                                                                            
290014MT91110001ICMS ST declaração de recolhimento antecipado - Anexo X RICMS/MT                                                                                                                                                            
290124RS99980000Créditos presumidos - para identificar operação/prestação de entrada beneficiada por crédito presumido. IN 45/98, cap. LI, 4.4.2, "s", 2 e 4.4.2.12                                                                         
290224RS99980001Créditos presumidos - para identificar operação/prestação de saída beneficiada por crédito presumido. IN 45/98, cap. LI, 4.4.2, "s", 1 e 4.4.2.12                                                                           
290324RS99980002Créditos presumidos - para identificar saída em devolução de operação de entrada ou anulação de valor relativo à prestação de serviço, originalmente beneficiada por crédito fiscal presumido. IN 45/98, cap.LI, 4.4.2, "s",
290424RS99980003Créditos presumidos – para identificar entrada em devolução de operação de saída ou anulação de valor relativo à prestação de serviço, originalmente beneficiados por crédito fiscal presumido. IN 45/98, cap.LI, 4.4.2, "s"
290524RS99990189Créditos presumidos - L.I,ART.32,CLXXXII FAB CALCADOS DE COURO - para identificar operação/prestação objeto de créd. presum., lançando em COD_ITEM o código do item beneficiado, em VL_BC_ICMS o valor sobre o qual o presum
290624RS99993001Guia de autorização de compensação de Saldo Credor - para informar, no campo VL_OUTROS, o número da autenticação da autorização de compensação de saldo credor; e, no campo VL_ICMS, o valor do ICMS compensado             
290724RS99993002Operação com mercadorias relacionadas no RICMS, apêndice II, seções II e III, a revendedor não inscrito, por contribuinte optante ou obrigado à apuração referida no RICMS, Livro III, arts. 25-A ou 25-B                   
290824RS99993003Operação documentada por NFC-e (modelo 65) que tenha sido emitida, em contingência ou não, e que ainda não tenha sido transmitida à Receita Estadual, e que corresponda à operação que aconteceu                            
290924RS99993004Operação documentada por NFC-e (modelo 65) que foi rejeitada, e que corresponda a operação que aconteceu, e que ainda não foi substituída por outra NFC-e com autorização de uso                                            
291024RS99993005PF-EFD - entrada no RS - por contribuinte que não possui a dispensa do pagamento nota-à-nota (RICMS, Livro III, art. 53-E, I) - quando o pagamento (nota-à-nota) pela entrada no território deste Estado ocorreu em mês ante
291124RS99993006PF-EFD - entrada no RS - por contribuinte que não possui a dispensa do pagamento nota-à-nota (RICMS, Livro III, art. 53-E, I) - quando o pagamento (nota-à-nota) pela entrada no território deste Estado ocorreu no mesmo mê
291224RS99993009PF-EFD - entrada no RS - por contribuinte que possui a dispensa do pagamento nota-à-nota (RICMS, Livro III, art. 53-E, I) e também no caso do RICMS, Livro III, arts. 181-B, § único, e 182, § único                        
291324RS99993007PF-EFD - importação de mercadoria - quando o desembaraço aduaneiro ocorreu em mês anterior ao da entrada no estabelecimento                                                                                                 
291424RS99993008PF-EFD - importação de mercadoria - quando o desembaraço aduaneiro ocorreu no mesmo mês da entrada no estabelecimento                                                                                                       
291524RS99993015RESSARCIMENTO-ST - entrada de item, recebido de substituto tributário, com destinação direta a uso ou consumo - RICMS, Livro III, art.22, RICMS                                                                             
291624RS99993016RESSARCIMENTO-ST - Modificação da natureza ou da finalidade das mercadorias, tal como a utilização de mercadoria como insumo - RICMS, Livro III, art. 23, II, RICMS                                                         
291724RS99993018RESSARCIMENTO-ST - Entrada no estabelecimento do adquirente que ensejar direito a crédito fiscal - Livro III, art.23, IV, RICMS                                                                                             
291824RS99993024RESSARCIMENTO-ST - Modificação da natureza ou da finalidade das mercadorias, tal como a utilização de mercadoria como insumo  - quando não configurar hipótese de direito à restituição do imposto pago - IN DRP 45/98, Títu
291924RS99993025RESSARCIMENTO-ST - Devolução de mercadoria alcançada pelo regime de substituição tributária para fornecedor de outra UF, quando a retenção inicial foi realizada pelo próprio remente da devolução (Livro III, art. 53-A, ju
292024RS99013007FAF - Transferência de produção própria do CGC/TE remetente - para informar, no campo 08 (VL_OUTROS), totalizado pelo CFOP de entrada (1151, 1152, 1159, 1408 ou 1409) indicado no campo 03 (DESCR_COMPL_AJ), o valor contáb
292124RS10009059Créditos por Transferência" - RICMS, LIVRO I, ART. 59, II, W                                                                                                                                                                
292224RS10009060Créditos por Transferência" - LIVRO I, ART.59, II, X                                                                                                                                                                        
292324RS10009061Créditos por Transferência" - ART.59, II,Y. RICMS                                                                                                                                                                           
292424RS10009062Créditos por Transferência" - ART.25-D, I, RICMS                                                                                                                                                                            
292524RS10009063Créditos por Transferência" - ART.25-D, II, RICMS                                                                                                                                                                           
292624RS10009064Créditos por Transferência" - ART.25-C, II, "A", 2, RICMS                                                                                                                                                                   
292724RS10009065LIVRO I,ART.59,II,"Z"                                                                                                                                                                                                       
292824RS10009066Créditos por Transferência" - RICMS, LIVRO I, ART. 59, II, AA                                                                                                                                                               
292924RS10000806Outros Créditos" - RICMS, Livro I, art. 31, II, "c", 2 -Antecipação do imposto no momento da entrada da mercadoria no território deste estado, adjudicado extemporaneamente, indicando no campo DESCR_COMPL_AJ do registro C
293024RS20001006Outros Créditos" - IN 45/98, Tit. I, Cap. XXXIX, item 2.1.2.1 - Estorno de débito fiscal escriturado em NF3e substituída                                                                                                    
293124RS20001106Outros Créditos" - IN 45/98, Tit. I, Cap. LI, item 4.4.2, "t" - Estorno de débito fiscal escriturado em BP-e substituído                                                                                                    
293224RS11000702Outros Créditos" do ICMS ST - para adjudicação por refinaria de petróleo ou suas bases ou por estabelecimento a ela equiparado, do crédito ressarcido a produtor de biodiesel - B100 (RICMS, Livro III, art. 140-B, § 4º, II
293324RS40009170Débitos por Transferência de Saldo Credor" - RICMS, LIVRO I, ART.59 II, W                                                                                                                                                   
293424RS40009171Débitos por Transferência de Saldo Credor" - LIVRO I, ART. 59, II, X                                                                                                                                                        
293524RS40009172Débitos por Transferência de Saldo Credor" - ART.59, II,Y. RICMS                                                                                                                                                            
293624RS40009173Débitos por Transferência de Saldo Credor" - ART.25-D, I, RICMS                                                                                                                                                             
293724RS40009174Débitos por Transferência de Saldo Credor" - ART.25-D, II, RICMS                                                                                                                                                            
293824RS40009175Débitos por Transferência de Saldo Credor" - ART.25-C, II, "A", 2, RICMS                                                                                                                                                    
293924RS40009176Débitos por Transferência de Saldo Credor" - LIVRO I, ART.59, II, "Z"                                                                                                                                                       
294024RS40009177Débitos por Transferência de Saldo Credor" - RICMS, LIVRO I, ART. 59, II, AA                                                                                                                                                
294124RS71011613Outros Débitos" - LIVRO III, ART. 54, IMP.DEVIDO NAS PRESTACOES DESER.DE TRANSP. DE CARGA POR TRANSP.NAO ESTAB.RS                                                                                                           
294224RS40001413Outros Débitos" - valores informados no código 14 do anexo XV da GIA, referente ao débito (não destacado em NF-e) pela suspensão do diferimento da saída de mercadorias, a qualquer título, para empresa incluída no REF (ar
294324RS40003913Outros Débitos" – energia elétrica – liquidação mercado de curto prazo – CONV ICMS 15/2007 – para registro do valor previsto no Título I, Capítulo XXXIX, subitem 1.3.2, alínea “b”, da IN DRP 045/98                       
294424RS50001713Outros Débitos" - IN 45/98, Tit. I, Cap. XXXIX, item 2.1.2.2 - Estorno de crédito fiscal escriturado em NF3e substituída                                                                                                    


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS