AMDIA - Declaração de Ingresso no Amazonas

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Criada a rotina Geração DIA (FISA051) para gerar a DIA - Declaração de Ingresso no Amazonas, importando o XML disponibilizado pela SEFAZ com as notas fiscais interestaduais de um período destinadas ao contribuinte e gerar um novo XML com as notas fiscais e o reconhecimento de cada uma. Para geração da obrigação é necessário atualizar a Build para a referência mínima 7.00.120420A– Julho/2012.

Esta declaração atende o Decreto Estadual 32.128 de Fevereiro de 2012 do Estado do Amazonas, que estipula a obrigatoriedade dos contribuintes do ICMS listados pela SEFAZ/AM à apresentação dos arquivos: MATRI-NAC - Matriz de Tributação Nacional e da DIA - Declaração de Ingresso no Amazonas.

Para geração do arquivo MATRI-NAC (Master) utilize a rotina Instruções Normativa (MATA950) com o arquivo de configuração .ini - DIAMA.INI que gerará um arquivo de extensão .XML com os dados de inventário dos produtos que ingressaram como mercadoria de entrada, sendo necessário ter movimentação em saldo de estoque (arquivo SB9) com data de inventário e movimentação.

02. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Campos relacionados:

• Tabela SB5 – Dados Adicionais do Produto:

• Tabela SFT - Livro Fiscal:

03. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Geração do Arquivo MATRI-NAC - Arquivo Master

1. Em Estoque (SGAEST) acesse Atualizações/Cadastro/Complemento do Produto (MATA180).

2. Inclua ou altere os dados adicionais dos produtos e informe no campo Cod.Trib.AM – Código de Tributação Amazonas (B5_CODTRAM), de acordo com a tabela de Códigos de Tributação disponível no site da SEFAZ/AM. Exemplo: A001.

3. Confira os dados e confirme.

4. Para a geração do arquivo XML com o layout do arquivo Master (MATRI-NAC), selecione o DIAMA.INI na rotina Instruções Normativas (MATA950) e informe a data do inventário a ser considerada, que deve ser a de movimentação da tabela SB9 – Data Saldo (B9_DATA) e também a data de geração do XML.

5. Confira os dados e confirme.

Geração do Arquivo DIA

É necessário gerar mensalmente o arquivo de Declaração de Ingresso no Amazonas, siga os passos abaixo:

1. Inclua ou altere os dados adicionais dos produtos (SB5- Complemento do produto) e informe no campo Cod.Trib.AM – Código de Tributação Amazonas (B5_CODTRAM), o código de tributação de acordo com a Tabela de  códigos de Tributação disponível no site da SEFAZ/AM. Exemplo: A001.

2. Informe também no complemento do produto o multiplicador do ICMS nos campos B5_AMMULTS, B5_AMMULTO, B5_ZFMULTS e B5_ZFMULTO de acordo com a tabela de Multiplicadores disponível no site da SEFAZ/AM. Para detalhes de cada campo vide seção Atualizações do compatibilizador neste mesmo boletim técnico.

3. Em Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/Cadastros/ ProdutoxFornecedor. Inclua ou altere a amarração do código do produto na tabela Produtos (SB1) com o código do produto para fornecedor de outro estado.

4. Em Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea/Arquivos Magnéticos/ Geração DIA e configure os parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir:

Data De
Informe a data inicial para geração das informações.
Data Até
Informe a data final para geração das informações.
Diretório do Arquivo Origem
Informe o caminho completo do diretório em que se encontra o arquivo XML da SEFAZ.
Nome do Arquivo Origem
Informe o nome do arquivo XML da SEFAZ com a extensão. Exemplo: SEFAZ.xml.
Diretório do Arquivo Destino
Informe o caminho completo do diretório em que o arquivo será gerado.
Nome do Arquivo Destino
Informe o nome do arquivo magnético a ser gerado. Exemplo: declaração.xml.
Nome
Nome do responsável pela obrigação.
Fone
Telefone para contato do responsável pela declaração.
E-mail
E-mail do responsável pela declaração.

5. Confira os parâmetros e confirme.

É exibida a tela de conferência. Visualize as notas fiscais e confirme ou não a procedência do documento.

6. Os documentos que estejam registrados no Protheus® e que não constem no arquivo disponibilizado pela SEFAZ/AM, também serão demonstrados na tela de conferência, para identificá-los vide o campo “Informado” que para este caso estará preenchido como “S”.

7. Ao confirmar as informações, finalizando o processo, é gerado um arquivo no padrão XML no diretório indicado nas perguntas que deve ser transmitido à SEFAZ/AM.

04. INFORMAÇÕES ADICIONAIS