Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
Rutina (s)Nombre Técnico
IMPGENER.PRXValidación para cálculo de impuestos.
M100XIVP.PRX

Calculo de Percepción de IVA Entrada.

M460XIVP.PRX

Calculo de Percepción de IVA Salida.

País:Argentina.
Ticket:No Aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12404.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se verifico que los últimos cambios realizados en las rutinas de Cálculo de Percepción de IVA (M100XIVP y M460XIVP), fue afectado el cálculo de la percepción de clientes y ahora obliga a tener un registro valido en la SFH para hacer el cálculo.


03. SOLUCIÓN

Se realizan las adecuaciones en las rutinas de Cálculo de Percepción de IVA (M100XIVP y M460XIVP), ya que no es obligatorio contar con una configuración vigente o dada de alta  en la rutina Empr. Vs Zona Fiscal (MATA992 -SFH) para ventas. Para efectuar el calculo de percepción de IVA, considerar las siguientes reglas:

Si MV_AGENTE = 'S' entonces

    Si SFH→FH_AGENTE = 'N' y vigente entonces calcula

    Si SFH→ fuera de vigencia entonces calcula

    Si SFH→ Sin registro entonces calcula

Fuera de estas opciones la Percepción de IVP no debe calcular.


  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
    1. MV_AGENTE - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos). Configurar con SSSSSS o de acuerdo a la necesidad.
  2. A través de la rutina de Clientes (MATA030) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) dar de alta un cliente.
  3. A través de la rutina de Productos (MATA010) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  4. A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para la percepción de IVA (IVP).
  5. A través de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la percepción de IVA.
  6. A través de la rutina de Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia correspondiente.
  7. A través de la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA999) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) no es necesario contar con un registro en la tabla SFH o estar vigente, si existe un registro vigente, el campo FH_AGENTE debe estar configurado en 'N' para el cálculo.
  8. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), es necesario contar con una TES de entrada y otra de salida configuradas para realizar el cálculo de IVA y percepción de IVA. 

Facturaciones (MATA467N)

  1. A través de la rutina de Facturaciones (MATA467N) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debemos de registrar una factura de venta considerando lo siguiente:
    1. Ingrese el cliente previamente dado de alta, el número de documento lo asignará de manera automática el sistema, seleccione el tipo de venta.
    2. Ingrese el producto, con la TES registrada.
    3. Verificar que calcule correctamente la percepción de IVA en la Factura de Venta.
    4. Complementar datos obligatorios y grabar el documento.
  2. A través de la misma rutina visualizamos la NF de ventas y como se observa los cálculos son correctos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica. 




05. ASUNTOS RELACIONADOS

DMICNS-11391 DT Error cálculo de percepción de IVA sin registro en la tabla SFH ARG