Registro previo de TES para el cálculo del Timbre / Fuente
Es fundamental el registro previo de las informaciones en Impuestos variables y, posteriormente registrar el TES, para regular la actuación del impuesto en la facturación:
Importante
Es importante considerar la división de las tablas, con relación a las Salidas (facturación y devolución - facturas de débito y crédito) y Entradas (compras y devolución - facturas de crédito y débito), de acuerdo con los grupos: 1- Operaciones de salida y 2- Operaciones de entrada.
GRUPO 1 - Operaciones de salida
REGISTRO DE LOS TIPOS DE SALIDAS | |||||||
Código de la entrada o salida | Tipo de TES | Genera Factura de Crédito | Actualiza Stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución |
(Facturación y devolución - facturas de débito y crédito) | |||||||
541 | S | S | S | 5601 | Venta Ret.Fuente | S | 042 |
542 | S | S | S | 5602 | NCP Ret.Fuente | S |
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543 | S | S | S | 5603 | NDC Ret.Fuente | S |
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GRUPO 2 - Operaciones de entrada
REGISTRO DE LOS TIPOS DE ENTRADAS | |||||||
Código de la entrada o salida | Tipo de TES | Genera Factura de Crédito | Actualiza Stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución |
(Facturación y devolución - facturas de débito y crédito) | |||||||
041 | E | S | S | 1601 | Compra Ret.Fuente | S | 542 |
042 | E | S | S | 1602 | NCC Ret.Fuente | S |
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043 | E | S | S | 1603 | NDP Ret.Fuente | S |
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Registros - Vínculo TES vs. Impuestos variables
REGISTRO DE LOS TIPOS DE SALIDAS | ||||||
Código TES | Secuencia Cálculo | Cód. Impuesto por calcular | Suma en la factura de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo |
(Facturación y devolución - facturas de débito y crédito) | ||||||
541 | 01 | RF0 | 2 | 2 | 3 | No informar |
542 | 01 | RF0 | 2 | 2 | 3 | No informar |
543 | 01 | RF0 | 2 | 2 | 3 | No informar |
REGISTRO DE LOS TIPOS DE ENTRADAS | ||||||
Código TES | Secuencia Cálculo | Cód. Impuesto por calcular | Suma en la factura de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo |
(Facturación y devolución - facturas de débito y crédito) | ||||||
041 | 01 | RF0 | 2 | 2 | 3 | No informar |
042 | 01 | RF0 | 2 | 2 | 3 | No informar |
043 | 01 | RF0 | 2 | 2 | 3 | No informar |
Es importante considerar las informaciones de los siguientes campos: