Descrição dos Campos do Quadro A, B, C e D

Nº

Campo

Descrição

Origem dos Dados

01

<NUM_INSCEST>

Inscrição estadual deverá ser importada com a sua máscara (999.999.99-9).

Inscrição Estadual informada no cadastro da Filial.

02

<DATA_INICIO_DECLARACAO>

Gerado de acordo com o Data Inicial informada na tela de geração da rotina.

03

<DATA_FIM_DECLARACAO>

Gerado de acordo com o Data Final informada na tela de geração da rotina.

04

<CODG_MUNICIPIO>

Município o qual o contribuinte está localizado.

Município informado no cadastro da Filial.

05

<CODG_APRESENTACAO>

Códigos válidos de acordo com o Anexo II.

Campo gerado conforme informado na tela de geração da Rotina.

06

<VALR_ESTOQUE_INICIAL>

Estoque inicial.

Valor gerado conforme o informado na tela de geração da Rotina, sub pasta "Outros Dados".

07

<VALR_COMPRA_DEVOL_TRANSF>

Compras, transferências e devoluções do Estado (exceto campos 3 e 4);
Campo 3 - Entradas de Produtor Rural;
Campo 4 - Compras de Pessoa Física ou não contribuinte do ICMS Estado.

Somatório do valor contábil de todas as operações de entrada dentro do estado, onde o Cliente/Fornecedor seja contribuinte do ICMS e o CFOP seja do grupo 1.XXX.

08

<VALR_PROD_RURAL_PROPRIA>

Entrada de Produtor Rural própria.

Entrada de Produtor Rural própria.

09

<VALR_AQZ_PESSOA_FISICA>

Compras pessoa física ou não contribuinte do ICMS Estado.

Soma do valor contábil das operações de entrada de operação interna, onde o Cliente/Fornecedor não seja contribuinte do ICMS e o CFOP seja do grupo 1.XXX.

10

<VALR_COMPRA_FORA_EST>

Compras, transferências e devoluções de operações interestaduais.

Soma do valor contábil das operações de entrada de operação interestaduais onde o CFOP seja do grupo 2.XXX.

11

<VALR_COMPRA_EXTERIOR>

Compras, transferências e devoluções do Exterior.

Soma do valor contábil das operações de importação onde o CFOP do lançamento seja do grupo 3.XXX.

12

<VALR_VENDA_DEVOLUCAO>

Vendas, transferências e devoluções internas.

Soma do valor contábil de todas as saídas de dentro do estado com o CFOP 5.XXX.

13

<VALR_VENDA_FORA_ESTADO>

Vendas, transferências, e devoluções interestaduais.

Soma do valor contábil de todas as saídas interestaduais com o CFOP 6.XXX.

14

<VALR_VENDA_EXTERIOR>

Vendas para o exterior.

Soma do valor contábil de todas as operações de saída internas com o CFOP 7.XXX.

15

<VALR_ESTOQUE_FINAL>

Estoque final.

De acordo com o valor informado na tela de geração da rotina.

16

<VALR_ENERGIA_ELETRICA>

Valor total da receita resultante da geração e da distribuição de energia elétrica.

Soma do valor contábil de todas as operações de saída de energia elétrica (código modelo de documento 06) e CFOP específico de energia elétrica.

17

<VALR_TRANSPORTE>

Correspondente as operações de prestação de serviço de transporte de passageiros e cargas por meio rodoviário, ferroviário, aquaviário e dutoviário.

Soma do valor contábil de todas as operações de saída com código modelo de documento = 07, 08, 8b, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 57 e CFOP especifico de transporte.

18

<VALR_COMUNICACAO>

Correspondente a prestação de serviço de comunicação inclusas na competência de tributação do ICMS.

Soma do valor contábil de todas as operações de saída com código modelo de documento 21 e 22 e CFOP específico.

19

<VALR_EXTRACAO_PETROLEO>

Extração de petróleo.
Será informado o valor, no ano base, correspondente às operações relativas à extração de petróleo.

Campo não é gerado pela aplicação.
 

20

<VALR_AGUA>

fornecimento de água tratada para os municípios dentro do Estado do Espírito Santo.

Soma do valor contábil de todas as operações de saída com código de modelo de documento igual a 29.

21

<VALR_OUTRAS_ATIVIDADES>

Valores correspondente às operações, no ano base, e não incluídas nos itens anteriores, promovidas por contribuintes com sistema de inscrição centralizada, nas hipóteses previstas na legislação de regência do ICMS ou através de regime especial. Excepcionalmente, o valor do resultado das operações, realizadas no ano base 2009, com gás natural canalizado será informado neste campo.

Tipo de Documento igual à 28.

22

<VALR_OUTROS_SER_TRANS>

Correspondente aos serviços de transporte contratados de pessoas físicas (transportadores autônomos) ou de empresas de transportes estabelecidas em outras unidades da federação, nos quais o contribuinte contratante assume a responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido.

Campo gerado conforme informação da Tela. O valor do Campo deve ser incluído manualmente pelo usuário.
 

23

<MEMO_OBS>

Informações Complementares.
Destina-se à prestação de informações complementares, nos casos em que as informações prestadas nos campos anteriores não sejam suficientes.

Gerado sem Informação