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Importante

A partir do leiaute 17 que entra em vigor em 01/2023, o registro K300 será obrigatório nos tipos de leiaute completo e simplificado.

Introdução

O registro K300 apresenta as datas de reconhecimento da produção ocorridas em terceiro, relativo à produção conjunta.

Este registro tem como filhos os registros K301 e K302:

  • K301 - Informa os produtos que foram industrializados por terceiros quando originados de produção conjunta (mais de um produto resultante do processo produtivo), diferentemente do registro K250.
  • K302 - Informa a quantidade de consumo do insumo que foi remetido para ser industrializado em terceiro quando originados de produção conjunta (mais de um produto resultante do processo produtivo), diferentemente do registro K251.

Para a montagem deste registro, serão consideradas as Ordens de produção da tabela SC2 com Tipo de Produção Externa (C2_TPPR = E), a qual a estrutura contenha componentes com valores negativos e que possuam movimentos de produção (D3_CF com "PR0" ou "PR1") dentro do período de processamento.

Este registro passa a vigorar a partir do período de apuração de Janeiro/2019, conforme versão 3.0 do Guia Prático EFD ICMS/IPI.

Fluxo do processo

Leiaute no Guia Prático EFD-ICMS/IPI

Nº

Campo

Descrição

Tipo

Tam

Dec

Obrig

01

REG

Texto fixo contendo "K300"

C

4

-

O

02

DT_PROD

Data do reconhecimento da produção ocorrida no terceiro

N

8

-

O


Tipos de Produtos considerados

03 e 04.

Rotinas envolvidas

MATA650 – Ordem de Produção
MATA250 – Apontamento de Produção

Tabelas envolvidas

SC2 – Ordens de Produção
SD3 – Movimentações Internas

Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registros K300, K301 e K302 do bloco K.

  1. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_TMPAD
    4. Edite o parametro MV_TMPAD
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com o codigo do tipo de movimento a ser utilizado, o conteúdo apresentado na imagem abaixo é o padrão que consta no sistema
    6. Clique Salvar
    7. Pesquise pelo parâmetro de sistema MV_PRNFBEN
    8. Edite o parâmetro de sistema MV_PRNFBEN

    9. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com T

      Para mais informações consulte: PSIGAPCP0097 - Processo do Beneficiamento

    10. Pesquise pelo parâmetro de sistema MV_NEGESTR
    11. Edite o parâmetro de sistema MV_NEGESTR
    12. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com T
    13. Clique Salvar
  2. Acessar o modulo Estoque/Custos
    1. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Locais de estoque
    2. Clique Incluir
    3. Informe os campos obrigatórios
    4. Clique Confirmar
  3. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Produtos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo
    5. Clique Confirmar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios e preencha MP no campo Tipo


    8. Clique Confirmar
    9. Clique Incluir
    10. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo
    11. Clique Confirmar
    12. Clique Incluir
    13. Informe os campos obrigatório e preencha MP no campo Tipo


  4. Cadastrar estrutura
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia  > Estruturas > Estruturas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios (produto acabado)
    5. Clique Confirmar
    6. Clique Incluir

    7. Informe os campos obrigatórios

      O conteúdo dos campos DT Inicial e DT Final do componente será considerado na geração do bloco K, por isso o seu conteúdo deve estar preenchido da seguinte forma:

      Campo DT Inicial deve ser menor ou igual a data inicio do período de apuração

      Campo DT Final deve ser maior ou igual a data final do período de apuração


    8. Clique Confirmar
    9. Clique Incluir
    10. Informe os campos obrigatórios (co-produto)
    11. Clique Salvar
    12. Clique Ok

  5. Cadastrar saldo inicial
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios informando a materia-prima
    5. Clique Salvar

  6. Cadastrar tipo de movimentação
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Internas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TM igual a P-Produção, Atu.Empenho igual a S-Sim
    5. Clique Salvar

  7. Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a D-Devolução
    5. Clique Salvar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
    8. Clique Salvar
    9. Clique Incluir
    10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao controla
    11. Clique Salvar

  8. Cadastrar ordem de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Produção > Ordens de Produção
    3. Clique Incluir

    4. Informe os campos obrigatórios

      O campo TP.Produção deve estar preenchido como E-Externa


    5. Clique Salvar

  9. Cadastrar fornecedor
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatório
    5. Clique Salvar

  10. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de Pagamento
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar

  11. Cadastrar pedido de venda
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, o campo Tipo Pedido igual a  B-Utiliza Fornecedor
    5. Informe os campos obrigatórios da grid de produtos, o campo produto deve ser conter o código do produto a ser beneficiado, o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa e o campo Qtd.liberada deve ter o mesmo conteúdo que o campo Quantidade
    6. Clique Salvar

  12. Gerar documento de saída
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Selecione o pedido de venda desejado
    4. Clique Outras Ações
    5. Clique Prep.Doc. saída
    6. Clique Avançar
    7. Clique Avançar
    8. Clique Avançar
    9. Clique Finalizar
    10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    11. Clique Ok
    12. Revise os parametros
    13. Clique Ok
    14. Clique Salvar

  13. Cadastrar documento de entrada
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Informe os produtos provenientes na nota fiscal, tais como o serviço ou insumo aplicado no produto. E seus campos obrigatórios.
    6. Clique Outras Ações
    7. Clique Retorno Ben.
    8. Informe os campos obrigatórios, deve ser informado uma TES de entrada onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
    9. Clicar Ok
    10. Clique Salvar

  14. Emitir relatório Bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parametros
    5. Revise os parametros
    6. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
    7. Clique Imprimir
    8. Será apresentado o relatorio com as seções de K250 e K255 preenchidos

    9. As informações apresentadas se baseiam nos registros gerados na tabela de movimento internos:

      Identificador do RegistroOrdem de ProduçãoData de emissãoProdutoTipo DE/REQuantidade
      K30100000201001

       

      		ESTBLOCOK025PR050
      K30100000201001

      		ESTBLOCOK027DE150
      K30200000201001

      		ESTBLOCOK026RE550