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  • Como realizar devolução de cliente gerando duplicata, crédito ou contas a pagar?

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Devolução de cliente gerando duplicata, crédito ou contas a pagar

Produto:

1303 - Devolução de Cliente

Ocorrência: Saiba como realizar devolução de cliente gerando abatimento em duplicata, crédito ou contas a pagar, assistindo o vídeo abaixo ou através das orientações no passo a passo.
Vídeo:

 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=dRwDm_p7Ngw

Drive: goo.gl/srNqA1

Passo a passo:

#dica: Acesse a rotina 1303 e preencha as informações de devolução. Para que seja gerado o abatimento em duplicata, na aba Contas a Receber preencha o campo Valor Desc. Para gerar Contas a Pagar, selecione a opção Gerar Contas a Pagar. Será disponibilizada a aba Contas a Pagar, para que sejam preenchidos os respectivos dados. Parar gerar Crédito selecione a opção Gerar Crédito. Será disponibilizada a aba Crédito do Cliente, para que seja informado o histórico.

Para realizar a devolução de cliente gerando abatimento em duplicata, siga as orientações abaixo:

1) Acesse a rotina 1303;

2) Clique o botão Novo;

3) Informe a Filial, Tipo Entrada, Motivo Devolução;

4) Informe o Nº NF ou o Cliente;

5) Preencha o campo Modelo;

6) Em seguida, selecione a nota desejada na planilha Notas Fiscais de Venda;

Os itens que compõem a nota serão exibidos logo abaixo.

7) Realize duplo clique sobre o item desejado;

Caso queira devolver todos os itens da nota, clique Sel. Todos Itens;

8) Na janela Item, informe a quantidade a ser devolvida no campo Qt. Item e clique Confirmar;

9) Em seguida, na aba Tributação, clique Gerar tributação;

10) Para gerar duplicata, contas a pagar ou crédito prossiga de acordo com a necessidade conforme segue:


Selecione a aba Contas a Receber e preencha o campo Valor Desc;

Marque a opção Gerar Contas a Pagar. Será disponibilizada a aba Contas a Pagar, preenchia os respectivos dados;

Para informações sobre a parametrização necessária antes de gerar crédito, clique aqui: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=221553915.

Marque a opção Gerar Crédito. Será disponibilizada a aba Crédito do Cliente, para que seja informado o histórico.


11) Na aba Dados de Transporte, informe a Transportadora, o Tipo Frete e o Numero de volumes;

12) Preencha o campo Obs,: conforme necessidade;

13) Clique Gravar.

14) Imprima o Recibo, gere a Mensagem para o RCA e emita a Nota Fiscal conforme a necessidade através das janelas de confirmação que serão apresentadas;

15) O número da transação será exibido: clique OK.