Saldo Analítico (modelo 2) Grade Dimensional - SUP1058
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
O período informado refere-se à data de emissão das notas fiscais de remessa.
O relatório é chamado de analítico por apresentar tanto as informações referentes a cada item da nota fiscal de remessa (total enviado e saldo), quanto as informações de cada nota fiscal de retorno sempre que o saldo é menor do que o enviado. As informações impressas referem-se às quantidades e valores.
Saldo Analítico (modelo 2) Grade Dimensional - SUP1058
Objetivo da tela: | Emitir o relatório com as notas fiscais de remessa de mercadorias enviadas para terceiros e as respectivas notas fiscais de retorno, apresentando o saldo a retornar do material enviado, para os itens que possuem controle de grade/dimensional. Não possui colunas no relatório de impostos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Informar | Permite informar os parâmetros a serem considerados para a emissão do relatório. |
Processar | Permite processar a emissão do relatório apresentando as notas fiscais de remessa e retorno de materiais, e os respectivos saldos, para os itens que possuem controle de grade/dimensional. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Período Remessa | Período inicial e final para as notas de remessa onde serão selecionadas as informações. |
Período Retorno | Data inicial e final para a seleção das notas de retorno de materiais em poder de terceiros. |
Área Negócio | Código da área de negócio onde serão alocadas as despesas quando da compra do item. |
Código item | Código de itens enviados para terceiros gerando o saldo de materiais em terceiros. Os itens são: Código de engenharia (para itens com controle de estoque) ou Código sequencial (para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante). |
Motivo remessa | Código do motivo da remessa cadastrado no SUP2260 (Terceirização - Parâmetros Terceiros - Motivo Remessa). Para cadastrar um novo item deverá ser acionado o SUP2260. Exemplo: AM - Amostra; TE - Teste; EB - Embalagens; ID - industrialização; DM - Devolução de mercadorias; EP - Empréstimo. |
Situação | Indica a situação de estoque da empresa em poder de terceiros. S - Saldo: imprime as notas de remessa de materiais para terceiros com saldo a retornar; G - Geral: imprime as notas de remessa de materiais para terceiros com saldo a retornar ou saldos liquidados. |
Ordenação | Indica o tipo de ordenação do relatório a ser impresso. F - Fornecedor/Item: ordena por código do fornecedor e item; I - Item: ordena por código do item. |
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor. |