Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Importante

Movimentações feitas com data retroativa gerarão K270.

Além disso, é importante que o parâmetro "Processa histórico do Bloco K" esteja marcado como "Sim" para que os movimentos sejam marcados como enviados ao Fisco. Caso contrário, o arquivo será considerado apenas como "simulação". 

Introdução

Este registro tem o objetivo de escriturar correção de apontamento de período de apuração anterior, relativo ao Registro-pai, por tipo de Registro e por período de apuração em que o apontamento será corrigido.

Caso ocorra correção de apontamento apenas do Registro-filho, este Registro deverá ser informado com os campos de quantidade zerados.

A correção de apontamento tem que ocorrer, obrigatoriamente, entre o levantamento de 02 inventários (Campo 02 do Registro H005) , uma vez que, com a contagem do estoque, se terá conhecimento de uma eventual necessidade de correção de apontamento.

As rotinas de movimentação de estoque do Protheus consideradas para este registro são:

  • MATA240 - Transferência de produtos
    • Ocorre através da opção estorno
  • MATA242 - Desmontagem
    • Ocorre através da opção estorno
  • MATA103 - Documento de Entrada
    • Apontamento de produção em terceiros
      • Ocorre através da opção excluir
    • Apontamento de produção conjunta em terceiros
      • Ocorre através da opção excluir

Caso ocorra inclusão de movimentação de estoque no período que já foi gerado pela rotina Sped Fiscal, o mesmo será considerado como correção.

Caso o cliente possua um processo automatizado/customizado ou deseje informar manualmente este registro, disponibilizamos o ponto de entrada REGK27X, onde é possível realizar a gravação do arquivo de trabalho do Registro K270 durante o processamento do Bloco K. Devido ao ponto de entrada dar acesso direto ao arquivo de trabalho, não são realizadas validações das informações gravadas.


Importante:

Documentação do Ponto de entrada

http://tdn.totvs.com/display/PROT/PEST07669_REGK27X_Registros_K270_K275_Bloco_K

Lembrando que se for executado a rotina de virada de saldo (MATA280), não será possível efetuar o estorno pelas rotinas citadas.

Processos utilizados no Protheus

Leiaute no Guia Prático EFD-ICMS/IPI

Este registro tem o objetivo de escriturar a correção de apontamento de período de apuração anterior, relativo ao Registro pai, por tipo de Registro e por período de apuração em que o apontamento será corrigido.

Nº

Campo

Descrição

Tipo

Tam

Dec

Obrig

01

REG

Texto fixo contendo "K270"

C

4

-

O

02

DT_INI_AP

Data inicial do período de apuração em que ocorreu o apontamento que está sendo corrigido

N

8

-

OC

03

DT_FIN_AP

Data final do período de apuração em que ocorreu o apontamento que está sendo corrigido

N

8

-

OC

04

COD_OP_OS

Código de identificação da ordem de produção ou da ordem de serviço que está sendo corrigida

C

30

-

OC

05

COD_ITEM

Código da mercadoria que está sendo corrigido (campo 02 do Registro 0200)

C

60

-

O

06

QTD_COR_POS

Quantidade de correção positiva de apontamento ocorrido em período de apuração anterior

N

-

6

OC

07

QTD_COR_NEG

Quantidade de correção negativa de apontamento ocorrido em período de apuração anterior

N

-

6

OC

08

ORIGEM

1 – Correção de apontamento de produção e/ou consumo relativo aos Registros K230/K235;
2 – Correção de apontamentos de produção e/ou consumo relativo aos Registros K250/K255;
3 – Correção de apontamento de desmontagem e/ou consumo relativo aos Registros K210/K215;
4 – Correção de apontamento de reprocessamento/reparo e/ou consumo relativo aos Registros K260/K265;
5 – Correção de apontamento de movimentação interna relativo ao Registro K220.

C

1

-

O

Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registros K270 e K275 do bloco K.

  1. Cadastrar Locais de Estoque
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Confirmar

  2. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Produtos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo.
    5. Clique Confirmar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo.
    8. Clique Confirmar

  3. Cadastrar Saldo Inicial

    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, o campo produto informe o código PRO002, Armazem informe 01, Qtd.Inic.Mes informe saldo de 100 unidades e o Sld.Ini.Mes 100 de custo.
    5. Clique Salvar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios, o campo produto informe o código PRO003, Armazem informe 01, Qtd.Inic.Mes informe saldo de 0 unidades e o Sld.Ini.Mes 0 de custo.
    8. Clique Salvar

  4. Realizar a Transferencia de armazem do produto

    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Transferencia Multipla
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios e Quantidade de 30 transferir do PRO002 para o código PRO003
    5. Clique Salvar

  5. Gerar o Sped Fiscal.
    1. Acessar o modulo Livros Fiscais
    2. Acessar o Menu > Miscelânea > Arq. Magneticos > Sped Fiscal
    3. Clique Avançar
    4. Informe os campos solicitados, se desejado. Os campos Data de, Data até, Diretorio do Arquivo Destino e Nome do Arquivo Destino devem ser preenchidos. A pergunta Gera inventario deve ser igual a 2-Não
    5. Clique Avançar
    6. Informe os campos se desejado
    7. Clique Avançar
    8. Informe os campos se desejado
    9. Clique Avançar

    10. Informe os campos, se desejado

    11. Clique Finalizar
    12. Selecione a Filial desejada
    13. Clique Ok

    14. Sera apresentado tela de processamento final da rotina



  6. Realizar o estorno da Transferência de armazém do produto

    1. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Transferencia Multipla
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Internas > Desmontagem
    3. Posicione no registro
    4. Clique em Estornar
    5. Clique Confirmar

  7. Realizar a Transferência de armazém do produto

    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Transferência Múltipla
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios e Quantidade de 40 transferir do PRO002 para o código PRO003
    5. Clique Salvar

  8. Realizar a geração e consulta via MATR241 do relatório

    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parametros
    5. Revise os parametros
    6. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
    7. Clique Imprimir

    8. Será apresentado o relatório com as seções de K270 e K275 preenchidos



                    

  1. Cadastrar Locais de Estoque
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Confirmar

  2. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Produtos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo.
    5. Clique Confirmar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo.
    8. Clique Confirmar
    9. Clique Incluir
    10. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo.
    11. Clique Confirmar

  3. Cadastrar Saldo Inicial

    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, o campo produto informe o código PRO004, Armazem informe 01, Qtd.Inic.Mes informe saldo de 100 unidades e o Sld.Ini.Mes 100 de custo.
    5. Clicar Salvar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios, o campo produto informe o código PRO005, Armazem informe 01, Qtd.Inic.Mes informe saldo de 0 unidades e o Sld.Ini.Mes 0 de custo.
    8. Clicar Salvar
    9. Clique Incluir
    10. Informe os campos obrigatórios, o campo produto informe o código PRO006, Armazem informe 01, Qtd.Inic.Mes informe saldo de 0 unidades e o Sld.Ini.Mes 0 de custo.
    11. Clicar Salvar

  4. Realizar a Desmontagem do produto

    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Desmontagem
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, no campo Produto Origem informe PRO004, campo Armazem informe 01, campo quantidade informe 10,00. No browse de produtos, na primeira linha da coluna Produto deve ser preenchido PRO005,
      coluna Quantidade informe 20,00, coluna Armazem informe 01, coluna % Rateio 50,00
    5. Clique Salvar

  5. Gerar o Sped Fiscal.
    1. Acessar o modulo Livros Fiscais
    2. Acessar o Menu > Miscelânea > Arq. Magneticos > Sped Fiscal
    3. Clique Avançar
    4. Informe os campos solicitados, se desejado. Os campos Data de, Data até, Diretorio do Arquivo Destino e Nome do Arquivo Destino devem ser preenchidos. A pergunta Gera inventario deve ser igual a 2-Não
    5. Clique Avançar
    6. Informe os campos se desejado
    7. Clique Avançar
    8. Informe os campos se desejado
    9. Clique Avançar

    10. Informe os campos, se desejado

    11. Clique Finalizar
    12. Selecione a Filial desejada
    13. Clique Ok

    14. Sera apresentado tela de processamento final da rotina



  6. Realizar o estorno da Desmontagem do produto

    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Desmontagem
    3. Selecione o registro
    4. Clique Outras Ações\Estonar
    5. Clique Confirmar

  7. Realizar a Desmontagem do produto

    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Desmontagem
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, no campo Produto Origem informe PRO004, campo Armazem informe 01, campo quantidade informe 5,00. No browse de produtos, na primeira linha da coluna Produto deve ser preenchido PRO006,
      coluna Quantidade informe 10,00, coluna Armazem informe 01, coluna % Rateio 50,00 e na segunda linha da coluna produto deve ser preenchido PRO005, coluna Quantidade informe 10.00,coluna Armazem informe 01, coluna % Rateio 50,00
    5. Clique Salvar

  8. Realizar a geração e consulta via MATR241 do relatório

    1. Acessar o modulo Estoque/Custos

    2. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K

    3. Clique Outras Ações

    4. Clique Parametros

    5. Revise os parametros

    6. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não

    7. Clique Imprimir

    8. Será apresentado o relatório com as seções de K270 e K275 preenchidos





  1. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_TMPAD
    4. Edite o parametro MV_TMPAD
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com o código do tipo de movimento a ser utilizado, o conteúdo apresentado na imagem abaixo é o padrão que consta no sistema
    6. Clique Salvar
    7. Pesquise pelo parâmetro de sistema MV_PRNFBE

    8. Edite o parâmetro de sistema MV_PRNFBE

    9. Clique Salvar


      Para mais informações consulte: PSIGAPCP0097 - Processo do Beneficiamento

  2. Cadastrar locais de estoque
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Confirmar

  3. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Produtos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo
    5. Clique Confirmar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios e preencha MP no campo Tipo
    8. Clique Confirmar
    9. Clique Incluir
    10. Informe os campos obrigatórios e preencha MP no campo Tipo
    11. Clique Confirmar

  4. Cadastrar estrutura
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia  > Estruturas > Estruturas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
    5. Clique Incluir
    6. Informe os campos obrigatórios para matéria prima
    7. Clique Salvar
    8. Clique Ok

  5. Cadastrar saldo inicial
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, o campo produto informe o código MP001, Armazem informe 01, Qtd.Inic.Mes informe saldo de 100 unidades e o Sld.Ini.Mes 100 de custo.
    5. Clique Salvar

  6. Cadastrar tipo de movimentação
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Internas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar

  7. Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a D-Devolução
    5. Clique Salvar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
    8. Clique Salvar
    9. Clique Incluir
    10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim
    11. Clique Salvar

  8. Cadastrar ordem de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Produção > Ordens de Produção
    3. Clique Incluir

    4. Informe os campos obrigatórios

      O campo TP.Produção deve estar preenchido como E-Externa

    5. Clique Salvar

  9. Cadastrar fornecedor
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar

  10. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de Pagamento
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar

  11. Cadastrar pedido de venda
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, o campo Tipo Pedido igual a  B-Utiliza Fornecedor
    5. Informe os campos obrigatórios da grid de produtos, o campo produto deve ser conter o código do produto a ser beneficiado e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
    6. Clique Salvar

  12. Gerar documento de saída
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Selecione o pedido de venda desejado
    4. Clique Outras Ações
    5. Clique Prep.Doc. saída
    6. Clique Avançar
    7. Clique Avançar
    8. Clique Avançar
    9. Clique Finalizar
    10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    11. Clique Ok
    12. Revise os parametros
    13. Clique Ok
    14. Clique Salvar

  13. Cadastrar documento de entrada
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Informe os produtos provenientes na nota fiscal, tais como o serviço ou insumo aplicado no produto. E seus campos obrigatórios.


    6. Clique Outras Ações
    7. Clique Retorno Ben.
    8. Informe os campos obrigatórios
    9. Clique OK
    10. Clique Salvar

  14. Gerar o Sped Fiscal.
    1. Acessar o modulo Livros Fiscais
    2. Acessar o Menu > Miscelânea > Arq. Magneticos > Sped Fiscal
    3. Clique Avançar
    4. Informe os campos solicitados, se desejado. Os campos Data de, Data até, Diretorio do Arquivo Destino e Nome do Arquivo Destino devem ser preenchidos. A pergunta Gera inventario deve ser igual a 2-Não
    5. Clique Avançar
    6. Informe os campos se desejado
    7. Clique Avançar
    8. Informe os campos se desejado
    9. Clique Avançar

    10. Informe os campos, se desejado

    11. Clique Finalizar
    12. Selecione a Filial desejada
    13. Clique Ok

    14. Sera apresentado tela de processamento final da rotina



  15. Excluir o documento de entrada
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
    3. Posicionar no documento de entrada
    4. Clique Outras Ações \ Excluir
    5. Clique Confirmar

  16. Acessar o modulo Estoque/Custos
  17. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
  18. Clique Incluir
  19. Informe os campos obrigatórios
  20. Informe os produtos provenientes na nota fiscal, tais como o serviço ou insumo aplicado no produto. E seus campos obrigatórios.


  21. Clique Outras Ações
  22. Clique Retorno Ben.
  23. Informe os campos obrigatórios
  24. Clique OK
  25. Clique Salvar

  26. Emitir relatório Bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parametros
    5. Revise os parametros
    6. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
    7. Clique Imprimir

    8. Será apresentado o relatório com as seções de K270 e K275 preenchidos



  1. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_TMPAD
    4. Edite o parametro MV_TMPAD
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com o codigo do tipo de movimento a ser utilizado, o conteúdo apresentado na imagem abaixo é o padrão que consta no sistema
    6. Clique Salvar
    7. Pesquise pelo parâmetro de sistema MV_PRNFBE
    8. Edite o parâmetro de sistema MV_PRNFBE

    9. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com T

      Para mais informações consulte: PSIGAPCP0097 - Processo do Beneficiamento

    10. Pesquise pelo parâmetro de sistema MV_NEGESTR
    11. Edite o parâmetro de sistema MV_NEGESTR

    12. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com T

    13. Clique Salvar


      Para mais informações, consulte: PSIGAPCP0161 - Qual o objetivo do parâmetro MV_NEGESTR?

  2. Cadastrar Locais de Estoque

    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Confirmar

  3. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Produtos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo
    5. Clique Confirmar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo
    8. Clique Confirmar
    9. Clique Incluir
    10. Informe os campos obrigatórios e preencha MP no campo Tipo
    11. Clique Confirmar
    12. Clique Incluir
    13. Informe os campos obrigatório e preencha MP no campo Tipo
    14. Clique Confirmar

  4. Cadastrar estrutura
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia  > Estruturas > Estruturas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios (produto acabado)

    5. Clique Confirmar
    6. Clique Incluir

    7. Informe os campos obrigatórios para o co-produto na estrutura, para isso a quantidade a ser produzida, no apontamento da produção, deve ser informado um valor negativo

    8. Clique Salvar
    9. Clique Incluir
    10. Informe os campos obrigatórios para a materia prima
    11. Clique Salvar
    12. Clique Ok

  5. Cadastrar saldo inicial
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, o campo produto informe o código MP003, Armazem informe 01, Qtd.Inic.Mes informe saldo de 100 unidades e o Sld.Ini.Mes 100 de custo
    5. Clique Salvar

  6. Cadastrar tipo de movimentação
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Internas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar

  7. Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a D-Devolução
    5. Clique Salvar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
    8. Clique Salvar
    9. Clique Incluir
    10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim
    11. Clique Salvar

  8. Cadastrar ordem de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Produção > Ordens de Produção
    3. Clique Incluir

    4. Informe os campos obrigatórios

      O campo TP.Produção deve estar preenchido como E-Externa

    5. Clique Salvar

  9. Cadastrar fornecedor
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatório
    5. Clique Salvar
  10. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de Pagamento
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar

  11. Cadastrar pedido de venda
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, o campo Tipo Pedido igual a  B-Utiliza Fornecedor
    5. Informe os campos obrigatórios da grid de produtos, o campo produto deve ser conter o código do produto a ser beneficiado, o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa e o campo Qtd.liberada deve ter o mesmo conteúdo que o campo Quantidade
    6. Clique Salvar

  12. Gerar documento de saída
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Selecione o pedido de venda desejado
    4. Clique Outras Ações
    5. Clique Prep.Doc. saída
    6. Clique Avançar
    7. Clique Avançar
    8. Clique Avançar
    9. Clique Finalizar
    10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    11. Clique Ok
    12. Revise os parametros
    13. Clique Ok
    14. Clique Salvar

  13. Cadastrar documento de entrada
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Informe os produtos provenientes na nota fiscal, tais como o serviço ou insumo aplicado no produto. E seus campos obrigatórios.
    6. Clique Outras Ações
    7. Clique Retorno Ben.
    8. Informe os campos obrigatórios, deve ser informado uma TES de entrada onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
    9. Clicar Ok
    10. Clicar Salvar

  14. Gerar o Sped Fiscal.
    1. Acessar o modulo Livros Fiscais
    2. Acessar o Menu > Miscelânea > Arq. Magneticos > Sped Fiscal
    3. Clique Avançar
    4. Informe os campos solicitados, se desejado. Os campos Data de, Data até, Diretorio do Arquivo Destino e Nome do Arquivo Destino devem ser preenchidos. A pergunta Gera inventario deve ser igual a 2-Não
    5. Clique Avançar
    6. Informe os campos se desejado
    7. Clique Avançar
    8. Informe os campos se desejado
    9. Clique Avançar

    10. Informe os campos, se desejado

    11. Clique Finalizar
    12. Selecione a Filial desejada
    13. Clique Ok

    14. Sera apresentado tela de processamento final da rotina



  15. Excluir o documento de entrada
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
    3. Posicionar no documento de entrada
    4. Clique Outras Ações \ Excluir
    5. Clique Confirmar

  16. Cadastrar documento de entrada
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Informe os produtos provenientes na nota fiscal, tais como o serviço ou insumo aplicado no produto. E seus campos obrigatórios.
    6. Clique Outras Ações
    7. Clique Retorno Ben.
    8. Informe os campos obrigatórios, deve ser informado uma TES de entrada onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
    9. Clicar Ok
    10. Clicar Salvar

  17. Emitir relatório Bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parametros
    5. Revise os parametros
    6. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
    7. Clique Imprimir

    8. Será apresentado o relatorio com as seções de K270 e K275 preenchidos


  1. Configurar o parâmetro MV_TMPAD
    a. Acessar o modulo Configurador;
    b. Acessar o Menu: Ambiente > Cadastros > Parâmetros;
    c. Pesquisar pelo parâmetro MV_TMPAD;
    d. Editar o parâmetro MV_TMPAD;
    e. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com o código do tipo de movimento padrão para produção PCP. Se preenchido com o conteúdo abaixo, que é o padrão do sistema, serão selecionados os apontamentos de produção cujo tipo de movimento seja '010';
    f. Clicar em Salvar.

  2. Cadastrar armazém

    a. Acessar o módulo Planejamento e Controle de Produção;
    b. Acessar o menu: Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque;
    c. Clicar em Incluir;
    d. Informar os campos obrigatórios;
    e. Clicar em Salvar.

  3. Cadastrar produto
    a. Acessar o módulo Planejamento e Controle de Produção;
    b. Acessar o menu: Atualizações > Produto > Produtos;
    c. Clicar em Incluir;
    d. Informar os campos obrigatórios;
    e. Clicar em Salvar;
    f. Repetir o processo de cadastro de produtos para incluir todos os tipos de produto necessários para compor a estrutura.



  4. Cadastrar estrutura
    a. Acessar o módulo Planejamento e Controle de Produção;
    b. Acessar o menu: Atualizações > Engenharia > Estrutura > Estrutura;
    c. Clicar em Incluir;
    d. Informar os campos obrigatórios para o produto pai;


    e. Clicar em Incluir no canto inferior direito;
    f. Informar os campos obrigatórios para os produtos filhos;
    g. Clicar em Salvar;
    h . Clicar em OK.

    i. Modelo de estrutura completa.


  5. Cadastrar ordem de produção
    a. Acessar o módulo Planejamento e Controle de Produção;
    b. Acessar o menu: Atualizações > Movimentações > Produção > Ordens de Produção;
    c. Clicar em Incluir;
    d. Confirmar o conteúdo sugerido para os campos de ordem de produção, item e sequência;
    e. Informar o produto;
    f. Confirmar o conteúdo sugerido para o campo de armazém;
    g. Informar a quantidade;
    h. Informar as datas de previsão início, entrega e emissão;
    i. Clicar em Salvar.
    j. Fechar a tela de ordens de produção;
    k. Clicar no Sim para gerar empenhos;
    l. Clicar em Salvar para efetivar os empenhos.




  6. Cadastrar apontamento de produção para o mês A
    a. Acessar o módulo Planejamento e Controle de Produção;
    b. Acessar o menu: Atualizações > Movimentações > Produção > Produção Simples;
    c. Clicar em Incluir;
    d. Informar o tipo de movimento;
    e. Informar o produto;
    f. Informar a quantidade;
    g. Informar a ordem de produção;
    h. Confirmar o conteúdo sugerido para os campos armazém e data de emissão;
    i. Confirmar o conteúdo sugerido para o campo que informa se é apontamento total ou parcial;
    j. Clicar em Salvar.


  7. Gerar Sped Fiscal para o mês A
    a. Acessar o módulo Livros Fiscais;
    b. Acessar o menu: Miscelânea > Arquivos Magnéticos > SpedFiscal;
    c. Clicar em Avançar;
    d. Informar o período para processamento, caminho e nome do arquivo;
    e. Informar Sim no campo 'Gera Bloco K';
    f. Clicar em Avançar três vezes;
    g. Clicar em Finalizar;
    f. Clicar em Fechar;
    g. Clicar em Finalizar.


  8. Estormar o apontamento


  9. Gerar Sped Fiscal para o mês A + 1
    a. Acessar o módulo Livros Fiscais;
    b. Acessar o menu: Miscelânea > Arquivos Magnéticos > SpedFiscal;
    c. Clicar em Avançar;
    d. Informar o período para processamento, caminho e nome do arquivo;
    e. Informar Sim no campo 'Gera Bloco K';
    f. Clicar em Avançar três vezes;
    g. Clicar em Finalizar;
    f. Clicar em Fechar;
    g. Clicar em Finalizar.




  10. Consultar o relatório de conferência
    a. Acessar o módulo Estoque/Custos;
    b. Acessar o menu: Relatorios > Legais > Relação Bloco K;
    c. Acessar Outras Ações e depois Parametros;
    d. Informar os dados para a consulta;
    e. Clicar em OK;
    f. Clicar em Imprimir.